2、年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

彭水县经信委2015年部门决算情况说明

一、单位基本情况

彭水县经济和信息化委员会是主要职能职责是：1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策，并组织实施。2.提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订工业和信息化的发展规划、行业技术规范和标准并组织实施，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。3.负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、本县用于工业和信息化的财政性建设资金安排的建议；按照国家、重庆市和县政府规定权限审核、审批、备案工业和信息化固定资产投资项目；规划和组织重大工业和信息化建设项目，对重大技术改造项目实施监督管理。4.监测分析工业和信息产业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预警预测和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。5.负责拟定年度工业调控目标并贯彻落实；承担煤、电、工业用油、气、运和重要物资平衡调度的责任；负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作；管理国家药品储备，指导盐行业管理。6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展的规划和政策，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；负责工业行业质量管理和品牌战略的推进；组织实施国家、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。7.承担振兴装备制造业组织协调责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和市重点工程建设，协调有关重大专项实施，推进重大技术装备的国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。8.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法；拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。9.推进工业管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。引导和规范生产性服务业发展，推进生产性服务业重点领域发展和重大项目建设，指导和促进创意产业发展，培育和监管信用服务市场。10.指导、协调和促进全县工业经济发展、结构调整和产业企业布局调整；促进全县特色工业发展。11.负责全县民用爆破器材的监督管理。12.负责指导全县中小企业、乡镇企业的融资工作，参与信用担保体系建设。13.负责中小企业、乡镇企业的维权投诉工作，依法维护其合法权益；负责协调减轻中小企业、乡镇企业负担工作。14.统筹推进本县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题；牵头协调电信、广播电视和计算机网络融合工作；指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。15.负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；统筹规划公用通信网，推进电信普遍服务，保障重要通信。16.承担相关信息安全管理的责任。负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。17.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。18.负责工业和信息化领域的人才建设规划并组织实施；负责工业企业培训体系的建设和管理。19.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算情况说明

2015年单位收入2143.27万元，比上年增长44%，其中公共预算财政拨款收入2136.27万元比上年增长46%，其他收入7万元；2015年全年单位支出2143.27万元，其中基本支出904.94万元，比上年增长15%，主要是职工工资福利支出和基本运转支出，包括工资福利支出231.83万元，比上年增长24%.商品和服务支出30.29万元，比上年增长-28%，对个人和家庭的补助支出639.36万元，比上年增长26%，其他资本性支出3.46万元，比上年增长-93%；项目支出1238.33万元，比上年增长77%，商品和服务支出392.14万元，比上年增长92%，对个人和家庭的补助支出,41.3万元，上年增无，其他资本性支出1.33万元，比上年增长-65%，对企事业单位的补贴支出803.56万元，比上年增长63%，主要用企业奖励、补助、财政贴息等支出。预决算差异过大，主要是增加了人员经费、“十三五”规划、工业园区地质勘探及加大对企业扶持力度而导致。

三、“三公”经费情况说明                                                                               

  1、2015年“三公”经费总支出82.02万元，完成预算96%，比上年下降31%， 主要是上年购置公务用车所致。

2、公务接待费2015年实际支出21万元，占预算的128%，比上年增加31%。主要是因为加大招商引资力度而增加接待费用；公车运行及维护费用2015年实际支出61.2万元，占预算的92.72%，比上年减少11%，主要是上年购置新公务车辆导致. 2015年全年接待179批次、2388人次，公车有保量8辆；人均接待费用0.0087万元，车均运行维护费7.65万元，主要是执法大队征收非煤矿产品税费支出。

3、2015年全年接待179批次、2388人次，公车有保量8辆；人均接待费用0.0087万元，车均运行维护费7.65万元，主要是执法大队征收非煤矿产品税费支出。