重庆市彭水自治县科学技术委员会2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。2.组织拟订科技发展规划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。4.负责编制和实施重点实验室、工程技术研究中心等科研基地计划；提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。5.制订政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导科技型园区建设。6.组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。8.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导科技体制改革工作，指导县属科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。9.负责科技经费的使用、监督和管理；负责县属科研国有资产的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。10.牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。11.负责科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及知识产权保护等工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；负责科技期刊、科技档案的管理工作。12.组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。13.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。 彭水县科学技术委员会是县政府直属机构，有2个内设科室，分别为办公室、计划管理科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括科委机关、知识产权和生产力促进中心。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。各涉改部门要会同相关部门协商开展机构和人员转隶，确保各项工作正常运转，不出现空档。二是机构调整情况。将县科学技术委员会的专利管理职责纳入县市场监督管理局，作为县政府工作部门；将县经济和信息化委员会的职责，以及县科学技术委员会的职责，县人力资源和社会保障局的外国专家管理职责等整合，重新组建县经济和信息化委员会，作为县政府工作部门，加挂县科学技术局牌子。将大数据应用发展、军民融合发展方面的职责明确由县经济和信息化委员会牵头承担。不再保留县科学技术委员会。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计1158.25万元，支出总计1158.25万元。收支较上年决算数减少28.64万元、下降2.41%，主要原因是2018年项目支出的减少。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计1158.25万元，较上年决算减少28.64万元，增长2.41%，主要原因是项目的减少，从而导致收入的减少。其中：财政拨款收入1158.25万元，占100%；此外，年初结转和结余18.95万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计1177.2万元，较上年决算数减少9.69万元，下降0.82%，主要原因是本年项目的减少，导致支出减少。其中：基本支出360.43万元，占30.62%；项目支出816.77万元，占69.38%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少18.95万元，下降100%，主要原因是年初结转结余本年全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1158.25万元，较上年决算数减少28.64万元，下降2.41%。主要原因是项目的减少，导致财政拨款收入的减少。较年初预算数增加224.51万元，增长24.04%。主要原因是年中追加安排县级科技发展资金支出预算132万元，及公务车购置经费17.98万元，退休人员过世发放一次性抚恤金及安葬费及在职员工退休发放的一次性退休补贴6.38万元，单位办公用房租赁费6.69万元，办公室搬迁维修经费及办公室搬迁办公用品购置经费共计34.4万元，人员经费的调标等。此外，年初财政拨款结转和结余9.58万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1158.25万元，较上年决算数减少28.64万元，下降2.41%。主要原因是项目的减少，导致财政拨款支出的减少。较年初预算数增加224.51万元，增长24.04%。主要原因是年中追加安排县级科技发展资金支出132万元，及公务车购置经费17.98万元，退休人员过世发放一次性抚恤金及安葬费及在职员工退休发放的一次性退休补贴6.38万元，单位办公用房租赁费6.69万元，办公室搬迁维修经费及办公室搬迁办公用品购置经费共计34.4万元，人员经费的调标等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少9.58万元，下降100%，主要原因是年初结转结余本年全部支出。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（一）科学技术支出1091.61万元，占93.47%，较年初预算数增加219.97万元，增长25.52%，主要原因是年中追加安排县级科技发展资金支出132万元，及公务车购置经费17.98万元，单位办公用房租赁费6.69万元，办公室搬迁维修经费及办公室搬迁办公用品购置经费共计34.4万元，人员经费的调标等。

（二）社会保障与就业支出47.33万元，占4.09%，较年初预算数增加4.55万元，增长10.64%，主要原因2018年退休人员一人过世发放一次性抚恤金及安葬费及在职员工退休发放的一次性退休补贴。

（三）医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占1.25%，与年初预算数一致。

（四）住房保障支出14.36万元，占1.24%与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出357.39万元。其中：人员经费286.62万元，较上年决算数增加22.9万元，增长6.41%，主要原因是2018年退休人员一人过世发放一次性抚恤金及安葬费及在职员工退休发放的一次性退休补贴及人员经费的调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费70.77万元，较上年决算数减少6.46万元，下降9.13%，主要原因是厉行中央八项规定及“十二不准”，严格控制支出范围。用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行维护费、培训费等。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.39万元，较年初预算数增加7.89万元，增长38%，主要原因是2018年购置公务车一辆，年初未纳入预算，从而导致“三公”经费决算数大于预算数。较上年支出数增加14.62万元，增长106%，主要原因是2018年购置公务车一辆，导致公务用车购置及运行维护费增加，从而导致“三公”经费的增长。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车购置费17.98万元，主要用于日常公务用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元，增长100%，主要原因是年初公务车购置未纳入预算。较上年支出数增加17.98万元，增长100%，主要原因是2017年未购置公务车辆，2018年因原公务车的处置，重新购置了一辆公务车。

公务车运行维护费9.31万元，主要用于市内因公出行、项目调研及下乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.31万元，增长16.38%，主要原因是2018年12月充值油卡3万整，较上年支出数增加1.32万元，增长16.46%，主要原因是2018年12月充值油卡3万整。

公务接待费1.1万元，主要用于接待国内其他省市科委及市科委到我单位对接工作和接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.4万元，下降91.2%，主要原因是厉行中央八项规定及“十二不准”，严格控制支出范围和接待标准。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次212人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 52元，车均购置费17.98万元，车均维护费9.31万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出37.2万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。由于本单位有下属事业单位县知识产权和生产力促进中心，且只有一套财务基本账，按照部门决算列报口径，我单位下属事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额25.04万元，其中：政府采购货物支出25.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金732万元。从评价情况来看，我委积极申报了科技发展资金项目、R&D专项资金、创业种子投资基金7个项目，有利于促进彭水县中小企业及规上企业的健康发展及有利于解决企业融资困难的问题，促进了周边农民就业及产业发展，带动了彭水县经济增长，对脱贫攻坚作出了巨大贡献。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全年专利申请量达到282件，其中发明专利申请35件、实用新型专利申请192件，外观设计专利申请55件； 2017年全县授权专利达到148件，其中发明专利授权7件、实用新型专利授权134件，外观设计专利授权7件，我委下达了9个R&D项目、2个众创空间项目、1个成果转化项目、4个科技特派员项目、3个院县合作项目。项目全年预算数为732万元，执行数为599.7305万元，完成预算的81.93%。主要产出和效果：一是有利于促进彭水县中小企业及规上企业的健康发展及有利于解决企业融资困难的问题，有效促进企业发挥科技创新主体作用，推进我县企业转型升级，研发新产品，提升传统产业和工艺水平，从而推动企业做大做强、持续健康科学稳定的发展。二是促进了周边农民就业及产业发展，带动了彭水县经济增长，对脱贫攻坚作出了巨大贡献。发现的问题及原因，一是我县工业基础薄弱,满足申报条件的企业数量有限。二是个别项目承担单位在实施过程中，由于资金筹集困难，不能及时按计划配足配套资金，课题组技术力量不够强，研发设备不足的问题，在一定程度上影响项目实施进程和预期绩效目标的实现。下一步改进措施，一是加大对企业的财政支持力度，二是完善相关项目的管理办法。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款  收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、  存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：                               023-78849781

收入支出决算总表

公开01表

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县科学技术委员会               2018年度                                            单位：万元

支出决算表

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财政拨款收入支出决算总表

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一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门决算相关信息统计表