彭水苗族土家族自治县经济和信息化行政执法支队

关于2022年度部门决算情况的说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县经济和信息化行政执法支队以县经济信息委的名义，统一行使经济和信息化领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

 1.宣传、贯彻和执行《中华人民共和国行政诉讼法》《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国行政复议法》等规范行政行为的法律、法规、规章。

2.宣传、贯彻和执行经济和信息化领域法律、法规、规章，承担供用电管理、城镇燃气管理、盐业管理、工业节约能源管理、无线电管理、民用爆炸物品安全管理、液化石油气经营管理、二甲醚、醇基燃料管理等方面的行政执法职能职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为。

3.受理县经济和信息化主管部门执法职责范围内违法行为的投诉、举报。

4.全面推行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度和“双随机、一公开”抽查工作制度。

5.依法配合其他部门开展与本单位相关的执法工作。

6.承办主管部门和上级业务部门交办的行政执法案件。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

根据上述职责，彭水苗族土家族自治县经济和信息化行政执法支队设下列3个正股级内设机构。

1.执法一大队。承担供用电、民用爆炸物品安全管理等方面的行政执法职能职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为。

2.执法二大队。承担城镇燃气、液化石油气、二甲醚、醇基燃料管理等方面的行政执法职能职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为。

3.执法三大队。承担工业节约能源、无线电、盐业管理等方面的行政执法职能职责，依法纠正和查处违反法律、法规或者规章的行为。

（三）单位构成

彭水苗族土家族自治县经济和信息化行政执法支队核定事业编制14名；设支队长1名，副支队长2名；内设机构领导职数3名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计220.75万元，支出总计220.75万元。收支较上年决算数减少46.99万元,下降17.6%，主要原因是减少了绩效工资和职工差旅费。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2022年度收入合计220.75万元，较上年决算数减少46.99万元，下降17.6%，主要原因是减少了绩效工资和职工差旅费。其中：财政拨款收入220.75万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计220.75万元，较上年决算减少46.99万元，下降17.6%，主要原因是减少了绩效工资和职工差旅费。其中：基本支出220.75万元，占100%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计220.75万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少46.99万元，下降17.6%。主要原因是减少了绩效工资和职工差旅费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入220.75万元，较上年决算数减少46.99万元，下降17.6%。较年初预算数增加8.98万元，增长4.2%。主要原因是追加了26.69万元人员经费，追减17.71万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出220.75万元，较上年决算数减少46.99万元，下降17.6%。主要原因是减少了绩效工资和职工差旅费。较年初预算数增加8.98万元，增长4.2%。主要原因是追加了26.69万元人员经费，追减17.71万元。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出9.36万元，占4.2%，较年初预算数增加9.36万元，增长%，主要原因是追加了事业单位年终绩效目标考核9.36万元。

（2）社会保障与就业支出21.13万元，占9.6%，较年初预算数减少0.77万元，下降3.5%，主要原因是用往来资金支付0.77万元。

（3）卫生健康支出5.28万元，占2.4%，较年初预算数减少4.55万元，下降46.3%，主要原因是用往来资金支付4.55万元。

（4）资源勘探信息等支出171.25万元，占77.6%，较年初预算数增加9.44万元，增长5.8%，主要原因是追加了年终绩效目标考核。

（5）住房保障支出13.73万元，占6.2%，较年初预算数减少4.50万元，下降24.7%，主要原因是用往来资金支付4.50万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出220.75万元。其中：人员经费182.20万元，较上年决算数减少30.42万元，下降14.3%，主要原因是减少了绩效工资。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费38.55万元，较上年决算数减少16.57万元，下降30.1%，主要原因是减少了三公经费和差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、公务车运行服务费、邮电费、物业管理费、会议费、物业管理费、接待费、其他交通费和其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计11.78万元，较年初预算数减少4.2万元，下降20%，主要原因是减少了公务车运行服务费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本单位2022年度没发生因公出国（境）费用支出。

2.本单位2022年度没发生公务车购置费支出。

3.公务车运行维护费11.78万元，主要用于主市内因公出行、安全检查和下乡对企业服务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少4.2万元，下降20%，主要原因是减少了公务车运行服务费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

4. 本单位2022年度没发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.89万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.59万元，下降100%，主要原因是财政未保障我单位培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位属二级事业单位，没有开展绩效评价。

1.绩效自评表

无

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评，无绩效评价报告或案例随决算公开。

（二）重点绩效评价结果

本单位项目支出未纳入2022年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

庹垒强   023-78442291