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一、单位基本情况
（一）职能职责。彭水县科学技术委员会是县政府直属机构，有2个预算单位，含科委机关、知识产权和生产力促进中心2个预算单位。主要职能职责是：1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。2.组织拟订科技发展规划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。4.负责编制和实施重点实验室、工程技术研究中心等科研基地计划；提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。5.制订政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导科技型园区建设。6.组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。8.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导科技体制改革工作，指导县属科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。9.负责科技经费的使用、监督和管理；负责县属科研国有资产的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。10.牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。11.负责科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及知识产权保护等工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；负责科技期刊、科技档案的管理工作。12.组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。13.承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成。彭水苗族土家族自治县科学技术委员会由彭水苗族土家族自治县科学技术委员会机关和下属知识产权和生产力促进中心组成。共有财政供养人员16人，其中公务员6人，事业人员10人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入933.74万元，一般公共预算财政拨款支出933.74万元，比2017年增加598.42万元。其中：基本支出333.74万元，比2017年减少1.58 万元，主要原因是人员减少等，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出600万元，比2017年增加600万元，主要原因是财政预算口径调整等，主要用于R&D项目和创业种子投资基金等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算20.5万元，与2017年相同。其中：公务接待费12.5万元，与2017年相同；公务用车运行维护费8万元，与2017年相同。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。我委的机关运行经费财政拨款预算78.28万元，比2017年预算增加7.57万元，增长9.6%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费等其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11万元，其中：政府采购货物预算11万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
933.74 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
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事业收入 |
|
公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
|
科学技术支出 |
862.06 |
|
其他收入 |
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社会保障和就业支出 |
42.78 |
|
|
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医疗卫生与计划生育支出 |
14.54 |
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|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
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住房保障支出 |
14.36 |
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|
其他支出 |
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本年收入合计 |
933.74 |
本年支出合计 |
933.74 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
933.74 |
支出总计 |
933.74 |
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年部门收入总体情况表表 | |||||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
| |||||||||||||||
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|
合计 |
933.74 |
|
933.74 |
|
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|
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| |||||||
|
206 |
科学技术支出 |
862.06 |
|
862.06 |
|
|
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|
|
|
|
| |||||||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
262.06 |
|
262.06 |
|
|
|
|
|
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| |||||||
|
2060101 |
行政运行 |
123.51 |
|
123.51 |
|
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|
|
|
|
|
| |||||||
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
138.56 |
|
138.56 |
|
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|
|
|
|
| |||||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
300 |
|
300 |
|
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| |||||||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
300 |
|
300 |
|
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|
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| |||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
|
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|
|
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|
| |||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
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|
| |||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.78 |
|
42.78 |
|
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| |||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.78 |
|
42.78 |
|
|
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| |||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
|
1.03 |
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| |||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
8.24 |
|
8.24 |
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| |||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.94 |
|
23.94 |
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|
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| |||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.58 |
|
9.58 |
|
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| |||||||
|
20808 |
抚恤 |
|
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| |||||||
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2080802 |
伤残抚恤 |
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| |||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.54 |
|
14.54 |
|
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|
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| |||||||
|
21005 |
医疗保障 |
14.53 |
|
14.53 |
|
|
|
|
|
|
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| |||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.70 |
|
4.70 |
|
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| |||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.68 |
|
8.68 |
|
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| |||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.17 |
|
1.17 |
|
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|
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| |||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
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| |||||||
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
|
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
14.36 |
|
14.36 |
|
|
|
|
|
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| |||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
|
14.36 |
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| |||||||
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年部门支出总体情况表表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
|
|
合计 |
933.74 |
333.74 |
600 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
862.06 |
262.06 |
600 |
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
262.06 |
262.06 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
123.51 |
123.51 |
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
138.56 |
138.56 |
|
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
300 |
|
300 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
8.24 |
8.24 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.94 |
23.94 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.58 |
9.58 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
14.53 |
14.53 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.70 |
4.70 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
8.68 |
8.68 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.17 |
1.17 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
表4 |
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彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
933.74 |
一、本年支出 |
933.74 |
933.74 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
933.74 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
科学技术支出 |
862.06 |
862.06 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
42.78 |
42.78 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
14.54 |
14.54 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
933.74 |
支出总计 |
933.74 |
933.74 |
|
|
|
表5 |
|
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|
彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年一般公共预算支出情况表 | |||||
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|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
335.32 |
933.74 |
333.74 |
600 |
|
206 |
科学技术支出 |
213.95 |
862.06 |
262.06 |
600 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
112.39 |
262.06 |
262.06 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
101.56 |
123.51 |
123.51 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
138.56 |
138.56 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
|
300 |
|
300 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
300 |
|
300 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
|
300 |
|
300 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
|
300 |
|
300 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
90.47 |
42.78 |
42.78 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
90.47 |
42.78 |
42.78 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
45.71 |
1.03 |
1.03 |
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
12.74 |
8.24 |
8.24 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.87 |
23.94 |
23.94 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.15 |
9.58 |
9.58 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3.91 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
3.91 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
13.27 |
14.54 |
14.54 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
13.27 |
14.53 |
14.53 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.38 |
4.70 |
4.70 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
7.57 |
8.68 |
8.68 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.32 |
1.17 |
1.17 |
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.72 |
14.36 |
14.36 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.72 |
14.36 |
14.36 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13.72 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表6 |
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||||||
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彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||
|
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||||||
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|
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
333.74 |
255.46 |
78.28 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
242.56 |
242.56 |
|
||||
|
|
|
30101 |
基本工资 |
60.99 |
60.99 |
|
||||
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
29.09 |
29.09 |
|
||||
|
|
|
30103 |
奖金 |
2.45 |
2.45 |
|
||||
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.16 |
27.16 |
|
||||
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.94 |
23.94 |
|
||||
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.58 |
9.58 |
|
||||
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.17 |
10.17 |
|
||||
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.96 |
0.96 |
|
||||
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.15 |
2.15 |
|
||||
|
|
, |
30113 |
住房公积金 |
14.36 |
14.36 |
|
||||
|
|
|
30114 |
医疗费 |
4.31 |
4.31 |
|
||||
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.39 |
57.39 |
|
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
78.28 |
|
78.28 |
||||
|
|
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
|
12.00 |
||||
|
|
|
30205 |
水费 |
0.80 |
|
0.80 |
||||
|
|
|
30206 |
电费 |
3.20 |
|
3.20 |
||||
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
3.20 |
|
3.20 | ||||
|
|
|
30211 |
差旅费 |
3.00 |
|
3.00 | ||||
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.80 |
|
0.80 | ||||
|
|
|
30214 |
租赁费 |
8.00 |
|
8.00 | ||||
|
|
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 | ||||
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.91 |
|
0.91 | ||||
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
12.50 |
|
12.50 | ||||
|
|
|
30228 |
工会经费 |
0.73 |
|
0.73 | ||||
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.83 |
|
1.83 | ||||
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 | ||||
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
10.82 |
|
10.82 | ||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.48 |
|
1.48 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
12.91 |
12.91 |
| ||||
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
| ||||
|
|
|
30305 |
生活补助 |
3.91 |
3.91 |
| ||||
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.00 |
9.00 |
| ||||
|
表7 |
|
|
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|
|
|
|
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| |||||
|
彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
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|
|
|
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| |||||
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|
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
2017年预算数 |
2018年预算数 | |||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | |||||||||||
|
20.5 |
|
8 |
|
8 |
12.5 |
20.5 |
|
8 |
|
8 |
12.5 | |||||
|
表8 |
|
|
|
|
|
彭水苗族土家族自治县科学技术委员会2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
