彭水自治县科学技术委员会2019年部门预算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

　　彭水自治县科学技术委员会2019年部门预算情况说明　　一、单位基本情况　　（一）职能职责。彭水县科学技术委员会是县政府直属机构，有2个预算单位，含科委机关、知识产权和生产力促进中心2个预算单位。主要职能职责是：1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。2.组织拟订科技发展规划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重..."> 彭水自治县科学技术委员会2019年部门预算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

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1150024300915003XY/2019-02353
主题分类
其他
体裁分类
其他
发布机构
彭水县人民政府
成文日期
2019-03-29
发布日期
2019-03-29
标题
彭水自治县科学技术委员会2019年部门预算情况说明
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彭水自治县科学技术委员会2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。彭水县科学技术委员会是县政府直属机构，有2个预算单位，含科委机关、知识产权和生产力促进中心2个预算单位。主要职能职责是：1.贯彻执行科技法律、法规、规章和方针政策，并组织实施和监督检查。2.组织拟订科技发展规划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。3.会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。4.负责编制和实施重点实验室、工程技术研究中心等科研基地计划；提出科研条件保障、科技金融结合的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。5.制订政策引导类科技计划并指导实施，会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导科技型园区建设。6.组织拟订科技促进农村和社会发展的方针政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。7.会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。8.提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，指导科技体制改革工作，指导县属科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。9.负责科技经费的使用、监督和管理；负责县属科研国有资产的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。10.牵头拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。11.负责科技奖励、科技保密、技术市场、科技兴贸及知识产权保护等工作，拟订科普规划和政策，负责相关科技评估管理、软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作；负责科技期刊、科技档案的管理工作。12.组织对外科技合作与交流工作，配合有关部门做好引进科技智力工作。13.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。彭水苗族土家族自治县科学技术委员会由彭水苗族土家族自治县科学技术委员会机关和下属知识产权和生产力促进中心组成。其中行政编制为5名，事业编制为11名，实际财政供养人员为15人，其中公务员6人，事业人员9人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入 1197.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 1197.56 万元，比2018年增加263.82万元。其中：基本支出341.56万元，比2018年增加7.82万元，主要用于保障我委在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出856万元，比2018年增加256 万元，主要原因是增加了项目，主要用于R&D项目和创业种子投资基金等重点工作。

2019年我委无政府性基金预算拨款，我委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算11万元，比2018年减少9.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同；公务接待费6万元，比2018年减少6.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定及“十二不准”，严格控制接待范围、标准及接待次数；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少3万元，主要原因是严格控制公务车的使用范围；公务用车购置费0万元，与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费75.42万元，比2018年减少2.86万元，主要原因为人员的减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.45万元，其中：政府采购货物预算5.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款856万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属我委共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆.

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式。

高昌清023-78849781

彭水自治县科学技术委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1197.56	341.56	856
206	科学技术支出	1114.1	258.1	856
20601	科学技术管理事务	272.1	258.1	14
2060101	行政运行	124.77	124.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.33	133.33	14.00
20604	技术研究与开发	310		310
2060403	产业技术研究与开发	300.00		300.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
20699	其他科学技术支出	532		532
2069999	其他科学技术支出	532.00		532.00
208	社会保障和就业支出	53.66	53.66
20805	行政事业单位离退休	49.75	49.75
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91
20808	抚恤	3.91	3.91
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91
210	卫生健康支出	14.93	14.93
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16
221	住房保障支出	14.87	14.87
22102	住房改革支出	14.87	14.87
2210201	住房公积金	14.87	14.87

彭水自治县科学技术委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	341.56	266.14	75.42
301	工资福利支出	247.48	247.48
30101	基本工资	58.04	58.04
30102	津贴补贴	35.06	35.06
30103	奖金	2.54	2.54
30107	绩效工资	29.00	29.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.78	24.78
30109	职业年金缴费	9.91	9.91
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23
30113	住房公积金	14.87	14.87
30114	医疗费	4.54	4.54
30199	其他工资福利支出	55.02	55.02
302	商品和服务支出	69.97		69.97
30201	办公费	6.00		6.00
30203	咨询费
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	2.95		2.95
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.85		7.85
30213	维修（护）费	0.75		0.75
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	1.74		1.74
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.92		10.92
30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
303	对个人和家庭的补助	18.66	18.66
30305	生活补助	3.91	3.91
30309	奖励金
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.75	14.75
310	资本性支出	5.45		5.45
31002	办公设备购置	5.45		5.45

表6
彭水自治县科学技术委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,197.56	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		科学技术支出	1,114.10
其他收入		社会保障和就业支出	53.66
		卫生健康支出	14.93
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	14.87
		其他支出

本年收入合计	1,197.56	本年支出合计	1,197.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,197.56	支出总计	1,197.56

表7
彭水自治县科学技术委员会部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
		1197.56		1197.56
2060101	行政运行	124.77		124.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.33		147.33
2060403	产业技术研究与开发	300.00		300.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	532.00		532.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51		1.51
2080502	事业单位离退休	13.55		13.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78		24.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91		9.91
2080802	伤残抚恤	3.91		3.91
2101101	行政单位医疗	5.2		5.2
2101102	事业单位医疗	8.57		8.57
2101103	公务员医疗补助	1.16		1.16
2210201	住房公积金	14.87		14.87

表8
彭水自治县科学技术委员会部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		1197.56	341.56	856
2060101	行政运行	124.77	124.77
2060199	其他科学技术管理事务支出	147.33	133.33	14.00
2060403	产业技术研究与开发	300.00		300.00
2060404	科技成果转化与扩散	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	532.00		532.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.51	1.51
2080502	事业单位离退休	13.55	13.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.78	24.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91
2080802	伤残抚恤	3.91	3.91
2101101	行政单位医疗	5.2	5.2
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16
2210201	住房公积金	14.87	14.87