重庆市彭水自治县退役军人事务局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置。机关核定内设机构1个，共4个内设科室。我局在职职工10人，其中行政编制7人，参公编制3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要有退役军人服务中心。主要职责任务：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。现有参公编制3人。

（四）机构改革情况。2018年11月27日，县委办县政府办下发《关于组建成立县退役军人事务局的通知》（彭水委办发〔2018〕120号），2018年12月3日，县退役军人事务局挂牌成立开展工作。县委办县政府办《关于印发彭水苗族土家族自治县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制定规的通知》（彭水委办发〔2019〕40号）核定我局行政编制9名，设局长1名，副局长2名，内设办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置和就业创业科、优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）四个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

本部门2019年度支出合计1552.65万元(含政府性基金43.38万元)，其中：基本支出241.75万元，占15.6%；项目支出1267.52万元,占81.6%，政府性基金支出43.38万元,占2.8%。

本部门2019年度年末结转和结余0.0万元。

1.总体情况。2019年度收入总计1552.65万元，（含政府性基金43.38万元）支出总计1552.65万元。其中：基本支出241.75万元，占15.6%；项目支出1267.52万元,占81.6%，政府性基金支出43.38万元,占2.8%。因我局是新成立单位，故没有上年决算比。

2.收入情况。2019年度收入合计1552.65万元，其中：财政拨款收入1509.27万元，占97.2%；政府性基金预算财政拨款收入43.38万元，占2.8%。因我局是新成立单位，故没有上年决算比。

3.支出情况。2019年度支出合计1552.65万元，其中：基本支出241.75万元，占15.6 %；项目支出1267.52万元，占81.6%；

政府性基金支出43.38万元，占2.8%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余零元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计1552.65万元。因我局是新成立单位，故没有上年决算比。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1552.65万。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1552.65万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余零万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1367.15万元，占88.1%。

（2）卫生健康支出142.12万元，占9.2%。

（3）其他支出43.38万元，占2.8%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出241.75万元。其中：人员经费159.25万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。公用经费82.5万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、劳务费等)。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入43.38万元。本年支出43.38万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计2.19万元，其中接待费2.19万元。我单位无公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用零万元，我局规范因公出国活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费零万元，2019年我单位无公务用车。

公务接待费2.19万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）无；公务用车购置零辆；国内公务接待35批次355人，其中：国内外事接待无；国（境）外公务接待无。2019年本部门人均接待费62元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出82.5万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、交通费、培训费等，此外，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出94.13万元，主要是退役士兵第一课的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位无公务用车。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出28.47万元。其中：授予小微企业合同金额16.76万元，占政府采购支出总额的58.0%。主要用于采购政府采购货物支出28.47万元主要用于采购办公设备，如办公桌椅、电脑、空调、沙发、文柜等。

五、预算绩效管理情况说明

本部分内容需单位自行撰写。目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：81561891

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,552.65	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、社会保障和就业支出	1,367.14
		八、卫生健康支出	142.13
		九、其他支出	43.38
本年收入合计	1,552.65	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
合计	1,552.65	合计	1,552.65
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
					小计		其中：教育收费
					小计		其中：教育收费
合计		1,552.65	1,552.65
208	社会保障和就业支出	1,367.14	1,367.14
20805	行政事业单位离退休	17.52	17.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
20808	抚恤	206.89	206.89
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31
2080802	伤残抚恤	7.2	7.2
2080804	优抚事业单位支出	31	31
2080805	义务兵优待	0.38	0.38
2080899	其他优抚支出	149	149
20809	退役安置	909.86	909.86
2080901	退役士兵安置	368	368
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60	60
2080904	退役士兵管理教育	92.58	92.58
2080905	军队转业干部安置	63.28	63.28
2080999	其他退役安置支出	326	326
20825	其他生活救助	19.27	19.27
2082502	其他农村生活救助	19.27	19.27
20828	退役军人管理事务	115.25	115.25
2082801	行政运行	87.25	87.25
2082804	拥军优属	10	10
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.99	17.99
20899	其他社会保障和就业支出	98.37	98.37
2089901	其他社会保障和就业支出	98.37	98.37
210	卫生健康支出	142.11	142.11
21014	优抚对象医疗	142.11	142.11
2101401	优抚对象医疗补助	142.11	142.11
229	其他支出	43.38	43.38
22960	彩票公益金安排的支出	43.38	43.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.38	43.38
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出		项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)
合计		1,552.65	241.75		1310.9
208	社会保障和就业支出	1,367.14	241.75	1125.4
20805	行政事业单位离退休	17.52	17.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11	11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52
20808	抚恤	206.89	19.69	187.2
2080801	死亡抚恤	19.31	19.31
2080802	伤残抚恤	7.2		7.2
2080804	优抚事业单位支出	31		31
2080805	义务兵优待	0.38	0.38
2080899	其他优抚支出	149		149
20809	退役安置	909.86	117.28	792.58
2080901	退役士兵安置	368		368
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	60	60
2080904	退役士兵管理教育	92.58		92.58
2080905	军队转业干部安置	63.28	57.28	6
2080999	其他退役安置支出	326		326
20825	其他生活救助	19.27		19.27
2082502	其他农村生活救助	19.27		19.27
20828	退役军人管理事务	115.25	87.25	27.99
2082801	行政运行	87.25	87.25
2082804	拥军优属	10		10
2082899	其他退役军人事务管理支出	17.99		17.99
20899	其他社会保障和就业支出	98.37		98.37
2089901	其他社会保障和就业支出	98.37		98.37
210	卫生健康支出	142.11		142.11
21014	优抚对象医疗	142.11		142.11
2101401	优抚对象医疗补助	142.11		142.11
229	其他支出	43.38		43.38
22960	彩票公益金安排的支出	43.38		43.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	43.38		43.38

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,509.27	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	43.38	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、社会保障和就业支出	1,367.14	1,367.14
		八、卫生健康支出	142.13	142.13
		九、其他支出	43.38		43.38
本年收入合计	1,552.65	本年支出合计	1,522.65	1,509.27	43.38
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
总计	1,552.65	总计	1,552.65	1,509.27	43.38
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	决算数				年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计		基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			1,509.27		1,509.27	241.75		1267.52
208	社会保障和就业支出		1,367.14	1,367.14		241.75	1125.4
20805	行政事业单位离退休		17.52	17.52		17.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		11	11		11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.52	6.52		6.52
20808	抚恤		206.89	206.89		19.69	187.2
2080801	死亡抚恤		19.31	19.31		19.31
2080802	伤残抚恤		7.2	7.2			7.2
2080804	优抚事业单位支出		31	31			31
2080805	义务兵优待		0.38	0.38		0.38
2080899	其他优抚支出		149	149			149
20809	退役安置		909.86	909.86		117.28	792.58
2080901	退役士兵安置		368	368			368
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		60	60		60
2080904	退役士兵管理教育		92.58	92.58			92.58
2080905	军队转业干部安置		63.28	63.28		57.28	6
2080999	其他退役安置支出		326	326			326
20825	其他生活救助		19.27	19.27			19.27
2082502	其他农村生活救助		19.27	19.27			19.27
20828	退役军人管理事务		115.25	115.25		87.25	27.99
2082801	行政运行		87.25	87.25		87.25
2082804	拥军优属		10	10			10
2082899	其他退役军人事务管理支出		17.99	17.99			17.99
20899	其他社会保障和就业支出		98.37	98.37			98.37
2089901	其他社会保障和就业支出		98.37	98.37			98.37
210	卫生健康支出		142.11	142.11			142.11
21014	优抚对象医疗		142.11	142.11			142.11
2101401	优抚对象医疗补助		142.11	142.11			142.11
229	其他支出		43.38	43.38			43.38
22960	彩票公益金安排的支出		43.38	43.38			43.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		43.38	43.38			43.38
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2019年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1552.65	172.03	1380.62
301	工资福利支出	82.28	82.28
30101	基本工资	17.68	17.68
30102	津贴补贴	10.97	10.97
30103	奖金	10	10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11	11
30109	职业年金缴费	6.52	6.52
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	4.66
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87
30113	住房公积金	9.58	9.58
30199	其他工资福利支出	7	7
303	对个人和家庭的补助	1254.3		1254.3
30303	退役费			694
30304	抚恤金			26.51
30305	生活补助			90.65
30306	救挤费			0.38
30307	医疗费补助			405.5
30399	其他对个人和家庭的补助			37.26
302	商品和服务支出	216.07	89.75	126.32
30201	办公费	46.44	46.44
30202	印刷费	6.53	6.53
30205	水费	0.95	0.95
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费
30209	物业管理费
30211	差旅费	33.78	33.78
30215	会议费	1.25	1.25
30216	培训费	94.13		94.13
30217	公务接待费	2.19		2.19
30226	劳务费	18		18
30239	其他交通费	2		2
30299	其他商品和服务支出	10		10
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			43.38	43.38		43.38
229	其他支出		43.38	43.38		43.38
22960	彩票公益金安排的支出		43.38	43.38		43.38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		43.38	43.38		43.38




……	……
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县退役军人事务局单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计		2.19	（一）行政单位	1
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	1
2．公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费			1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费		2.19	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费		2.19	3.机要通信用车
其中：外事接待费			4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费			5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—		6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—		（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	35	六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	28.47
6．国内公务接待人次（人）	—	355	1．政府采购货物支出	28.47
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	16.76
二、会议费		1.25	其中：授予小微企业合同金额
三、培训费		94.13
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。