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重庆市彭水自治县退役军人事务局2020年度部门决算
情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
（二）机构设置。
彭水县退役军人事务局是县政府工作部门，属正科级预算单位
机关核定4个内设科室。我局在职职工10人，其中行政编制7人，参公编制3人。
（三）单位构成。
2018年11月27日，县委办县政府办下发《关于组建成立县退役军人事务局的通知》（彭水委办发〔2018〕120号），2018年12月3日，县退役军人事务局挂牌成立开展工作。2019年3月19日县委办县政府办《关于印发彭水苗族土家族自治县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制定规的通知》（彭水委办发〔2019〕40号）核定我局行政编制9名，设局长1名，副局长2名，内设办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置和就业创业科、优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）四个科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
本部门2020年度支出合计5612.03万元(含政府性基金55.62万元)，其中：基本支出280.48万元，占5.0%；项目支出5275.93万元,占94.0%，政府性基金支出55.62万元,占1.0%。
本部门2020年度年末结转和结余增加0.00万元，增长0.0%。
1.总体情况。2020年度收入总计5612.03万元，（含政府性基金55.62万元）支出总计5612.03万元。其中：基本支出280.48元，占5.0%；项目支出5275.93万元,占94.0%，政府性基金支出55.62万元,占1.0%。
2.收入情况。2020年度收入合计5612.03万元， 其中：财政拨款收入5556.41万元，占99.0%；政府性基金预算财政拨款收入55.62万元，占1.0%。较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。
3.支出情况。2020年度支出合计5612.03万元，其中：基本支出280.48万元，占5.0 %；项目支出5275.93万元，占94%；政府性基金支出55.62 万元，占1.0%。较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,与上期比增长0.0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
本部门2020年度财政拨款收入5612.03万元，较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。本单位2020年度支出合计5612.03万元，其中：基本支出280.48万元，占5.0 %；项目支出5275.93万元，占94%；政府性基金支出55.62 万元，占1.0%。较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。2020年度财政拨款收、支总计5612.03万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入5556.41万元，占99.0%；较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。增加原因主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。此外，年初财政拨款结转和结余为0.0万元。增长0.0%。
2.支出情况：2020年度一般公共预算财政拨款收入5556.41万元，较上年决算数增加4059.38万元，较上年决算数增加4059.38万元，增长72.3%，较年初预算数增加5198.04万元，增长92.6%。增长原因主要是今年将优抚对象生活补助纳入我单位预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余零为0.0万元。增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出5127.11万元，占91.4%。
（2）卫生健康支出419.22万元，占7.5%。
（3）其他支出55.62万元，占1.0%。
(4)住房保障支出10.08，占0.2%
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出280.48万元。其中：人员经费222.39万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。公用经费58.09万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、劳务费等)。比上年减少24.41万元。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入55.62万元。本年支出55.62万元。
国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计5.1万元，其中接待费5.01万元。比上年增加2.82万元，主要原因是今年市局在我单位招开片区会，及乡镇服务站建设培训会。我单位无公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我局规范因公出国活动，今年未安排人员出国出访。
公务车购置费0.00万元，2020年我单位无公务用车。
公务接待费5.10万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参训人员就餐支出，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）0.00万元；公务用车购置零辆；国内公务接待76批次830人，其 中：国内外事接待无；国（境）外公务接待无。2020年本部门人均接待费61元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出58.09万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、交通费、培训费等，
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位无公务用车。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体25个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金4232.87万元；从评价情况来看本单位建立健全的财务制度及各项评价指标体系，规范操作，在工作中不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价的作用。
（二）绩效自评结果
绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | ||||||
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（2020年度） | ||||||
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专项（项目）名称 |
大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金 |
联系人及电话 |
余好雯81561895 | |||
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主管部门 |
彭水县退役军人事务局 |
实施单位 |
彭水县退役军人事务局 | |||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
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总量 |
137.3 |
总量 |
137.3 |
100% | ||
|
其中：财政资金 |
137.3 |
其中：财政资金 |
137.3 |
100% | ||
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||
|
做好全市征兵工作，特别是大学生征兵工作，鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役 |
有效的激励了大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施及相关说明 | |
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数量指标 |
进藏进疆：116人 大学生入伍：195人 |
进藏进疆：116人 大学生入伍：195人 |
100% |
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质量指标 |
激励大学生踊跃参军 |
|
100% |
| ||
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时效指标 |
2020年8月前 |
2020/4/1 |
100% |
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成本指标 |
进藏进疆：5000元/人 |
137.3万元 |
100%% |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
对大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役的行为进行奖励体现党和政府对这部分人群切身利益的关心和重视，促进社会的和谐和稳定 |
为116名应征青年进藏进疆服役和195名大学生参军入伍发放奖励金 |
100% |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役 |
有效的激励了大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役 |
100% |
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服务对象满意度指标 |
参军入伍大学生和进藏进疆服役应征青年的满意度达100% |
参军入伍大学生和进藏进疆服役应征青年的满意度达100& |
100% |
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说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | |||||
2、绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2020年度，收到上级专项资金137.3万元。结合中央、本级资金投入情况及奖励义务兵数量，此笔专项资金分配如下：2020年度大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金137.3万元。
年度总体绩效目标为：做好全市征兵工作，特别是大学生征兵工作，鼓励大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役，为大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵发放一次性奖励金
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目资金到位情况分析。2020年度大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金137.3万元，具体为：上级专项资金137.3万元。
项目资金执行情况分析。2020年度大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金支出137.3万元，均为上级专项资金支出。
3．项目资金管理情况分析。大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金统一拨入彭水县退役军人事务局在彭水县财政局代管的国库集中支付平台账户统一管理，由县财政局国库集中支付平台统一支付。根据县征兵办公室提供的花名册，由县财政局将经费拨付至县退役军人事务局，再由县退役军人事务局划拨至各乡镇（街道），最后由乡镇（街道）打卡至对象。
（二）总体绩效目标完成情况分析。通过发放大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役义务兵一次性奖励金，有效的激励了大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役。
（三）绩效目标完成情况分析。
1．产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。全年为116名应征青年进藏进疆服役和195名大学生参军入伍发放奖励金。
（2）质量指标。严格按照县征兵办公室提供的名单发放奖励金。
（3）时效指标。按要求在8月前完成奖励金发放。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益。对大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役的行为进行奖励。
（2）可持续影响指标。有效的激励了大学生参军入伍和应征青年进藏进疆服役。
3．满意度指标完成情况分析。参军入伍大学生和进藏进疆服役应征青年的满意度达100%。
本单位无其他重点项目绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
邮箱： 电话：023-81561891
收入支出决算总表
公开01表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,556.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
55.62 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5,127.11 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
419.22 |
|
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|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
10.08 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
二十三、其他支出 |
55.62 |
|
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|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
5,612.03 |
本年支出合计 |
5,612.03 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,612.03 |
总计 |
5,612.03 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
| |||
收入决算表
公开02表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
5,612.03 |
5,612.03 |
|
|
|
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,127.11 |
5,127.11 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,610.89 |
2,610.89 |
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
179.69 |
179.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
540.41 |
540.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,028.64 |
1,028.64 |
|
|
|
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
14.87 |
14.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
490.28 |
490.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
327.00 |
327.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,329.80 |
1,329.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
566.04 |
566.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
64.00 |
64.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
14.42 |
14.42 |
|
|
|
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
79.34 |
79.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
594.00 |
594.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
943.10 |
943.10 |
|
|
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
228.83 |
228.83 |
|
|
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
642.27 |
642.27 |
|
|
|
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
211.08 |
211.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
211.08 |
211.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
419.22 |
419.22 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
409.88 |
409.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
409.88 |
409.88 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
55.62 |
55.62 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表
公开03表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
5,612.03 |
280.48 |
5,331.55 |
|
|
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,127.11 |
261.06 |
4,866.05 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
2,610.89 |
|
2,610.89 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
179.69 |
|
179.69 |
|
|
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
540.41 |
|
540.41 |
|
|
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
1,028.64 |
|
1,028.64 |
|
|
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
490.28 |
|
490.28 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
327.00 |
|
327.00 |
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
1,329.80 |
|
1,329.80 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
566.04 |
|
566.04 |
|
|
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
14.42 |
|
14.42 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
79.34 |
|
79.34 |
|
|
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
594.00 |
|
594.00 |
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
943.10 |
228.82 |
714.28 |
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
228.82 |
228.82 |
|
|
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
642.28 |
|
642.28 |
|
|
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
211.08 |
|
211.08 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
211.08 |
|
211.08 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
419.22 |
9.34 |
409.88 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.14 |
7.14 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
409.88 |
|
409.88 |
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
409.88 |
|
409.88 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
10.08 |
10.08 |
|
…… |
…… |
…… |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,556.41 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
55.62 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5,127.11 |
5,127.11 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
419.22 |
419.22 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,612.03 |
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
5,612.03 |
5,556.41 |
55.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,612.03 |
总计 |
5,612.03 |
5,556.41 |
55.62 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
单位：万元
|
项目 |
年初结转结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
5,556.41 |
5,556.41 |
280.48 |
5,275.93 |
| |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
5,127.11 |
5,127.11 |
261.06 |
4,866.05 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
|
32.24 |
32.24 |
32.24 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
12.08 |
12.08 |
12.08 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
13.44 |
13.44 |
13.44 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
6.72 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
20808 |
抚恤 |
|
2,610.89 |
2,610.89 |
|
2,610.89 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
|
179.69 |
179.69 |
|
179.69 |
|
|
2080802 |
伤残抚恤 |
|
540.41 |
540.41 |
|
540.41 |
|
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
1,028.64 |
1,028.64 |
|
1,028.64 |
|
|
2080804 |
优抚事业单位支出 |
|
30.00 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
2080805 |
义务兵优待 |
|
14.87 |
14.87 |
|
14.87 |
|
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
490.28 |
490.28 |
|
490.28 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
|
327.00 |
327.00 |
|
327.00 |
|
|
20809 |
退役安置 |
|
1,329.80 |
1,329.80 |
|
1,329.80 |
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
|
566.04 |
566.04 |
|
566.04 |
|
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
64.00 |
64.00 |
|
64.00 |
|
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
12.00 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
14.42 |
14.42 |
|
14.42 |
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
|
79.34 |
79.34 |
|
79.34 |
|
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
594.00 |
594.00 |
|
594.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
|
943.10 |
943.10 |
228.82 |
714.28 |
|
|
2082801 |
行政运行 |
|
228.82 |
228.82 |
228.82 |
|
|
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2082804 |
拥军优属 |
|
642.28 |
642.28 |
|
642.28 |
|
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
70.00 |
70.00 |
|
70.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
211.08 |
211.08 |
|
211.08 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
211.08 |
211.08 |
|
211.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
|
419.22 |
419.22 |
9.34 |
409.88 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
9.34 |
9.34 |
9.34 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
7.13 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
2.20 |
2.20 |
2.20 |
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
|
409.88 |
409.88 |
|
409.88 |
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
|
409.88 |
409.88 |
|
409.88 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
10.08 |
10.08 |
10.08 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
206.82 |
302 |
商品和服务支出 |
57.56 |
310 |
资本性支出 |
0.53 |
|
30101 |
基本工资 |
59.18 |
30201 |
办公费 |
1.27 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
51.63 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.53 |
|
30103 |
奖金 |
27.33 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.57 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.95 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.44 |
30206 |
电费 |
1.31 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.72 |
30207 |
邮电费 |
4.54 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.87 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.58 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
17.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.20 |
30213 |
维修（护）费 |
0.46 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.68 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.57 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
13.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.16 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
2.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.85 |
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
280.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
55.62 |
55.62 |
|
55.62 |
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20709 |
旅游发展基金支出 |
|
|
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|
|
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2070904 |
地方旅游开发项目补助 |
|
|
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2082201 |
移民补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
20823 |
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21211 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2121100 |
农业土地开发资金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
|
|
2121302 |
城市环境卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
|
|
|
|
|
|
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
21366 |
大中型水库库区基金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2136799 |
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
55.62 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
55.62 |
55.62 |
|
55.62 |
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2290808 |
彩票市场调控资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
23401 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2340101 |
公共卫生体系建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2340108 |
生态环境治理 |
|
|
|
|
|
|
|
2340110 |
市政设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2340111 |
重大区域规划基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
机构运行信息表
公开08表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
58.09 |
|
（一）支出合计 |
2.19 |
5.12 |
（一）行政单位 |
1.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
1.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
2.19 |
5.12 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.12 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
76 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
830 |
1．政府采购货物支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.33 |
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
三、培训费 |
— |
51.28 |
|
|
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。 | ||||||
— 29 —
