重庆市彭水苗族土家族自治县退役军人事务局

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）机构设置

彭水县退役军人事务局是县政府工作部门，属正科级预算单位。

机关核定4个内设科室。我局在职职工14人，其中行政编制8人，参公编制1人。

（三）单位构成

2018年11月27日，县委办县政府办下发《关于组建成立县退役军人事务局的通知》（彭水委办发〔2018〕120号），2018年12月3日，县退役军人事务局挂牌成立开展工作。2019年3月19日县委办县政府办《关于印发彭水苗族土家族自治县退役军人事务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（彭水委办发〔2019〕40号）核定我局行政编制9名，设局长1名，副局长2名，内设办公室、思想政治和权益维护科（信访科）、安置和就业创业科、优抚科（县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室）四个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度支出合计6189.93万元，其中：基本支出227.29万元，占3.7%；项目支出5962.64万元,占96.3%。

本部门2022年度年末结转和结余增加0万元，2021年度年末结转和结余金额为0.00万元。

1.总体情况。2022年度收入总计6189.93万元，支出总计6189.93万元。其中：基本支出227.29元，占3.7%；项目支出5962.64万元,占96.3%。

2.收入情况。2022年度收入合计6189.93万元， 其中：财政拨款收入6189.93万元；较上年决算数增加961.95万元，增加18.4%，较年初预算数增加2048.62万元，增长49.34%。主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。

3.支出情况。2022年度支出合计6189.93万元，其中：基本支出227.29万元，占3.7%；项目支出5962.64万元,占96.3%。较上年决算数增加961.95万元，增加18.40%，较年初预算数增加2038.28万元，增长49.1%。主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上期比增长0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入6189.93万元，较上年决算数增加961.95万元，增加18.4%，较年初预算数增加2048.62万元，增长49.34%。主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。本单位2022年度支出合计6189.93万元，其中：基本支出227.29万元，占3.7%；项目支出5962.64万元,占96.3%；政府性基金支出350万元。较上年决算数增加961.95万元，增加18.40%，较年初预算数增加2038.28万元，增长49.1%。主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。2022年度财政拨款收入总计6189.93万元，支出总计6189.93万元，年末结转结余0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5839.93万元；较上年决算数增加611.95万元，增加11.7%，较年初预算数增加1688.28万元，增长40.7%。增加原因主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余为0.0万元。增长0.0%。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入5839.93万元，较上年决算数增加611.95万元，增加11.7%，较年初预算数增加1688.28万元，增长40.7%。主要是追加了义务兵家庭优待金、彭水县黄家镇红色文化体验基地及乡村旅游配套设施建设项目等项目预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出5326.63万元，占91.2%。

（2）卫生健康支出500.81万元，占8.6%。

（3）住房保障支出12.48万元，占0.20%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出227.29万元。其中：人员经费184.02万元,较上年决算数减少45.40万元，下降19.8%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费)。公用经费43.27万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、手续费、差旅费、劳务费等)。比上年减少3.70万元,下降7.9%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入350.00万元。本年支出350.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计5.14万元，年初预算数减少5.86万元，下降53.3%。其中：接待费1.2万元，较上年支出数减少4.02万元，主要原因是厉行节约；公务车运行维护费3.94万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，我局规范因公出国活动，今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元。

公务接待费1.2万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参训人员就餐支出，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）0.00万元；公务用车购置0辆；国内公务接待19批次118人，其中：国内外事接待无；国（境）外公务接待无。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是疫情形势影响，现场会议少。本年度培训费支出0.19万元，较上年决算数增加0.19万元，增长19%，主要原因是转业待安置士兵比往年多及单位事业人员配备到位岗前培训（线上培训）。

（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出43.27万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、差旅费、邮电费、水电费、交通费、培训费等，

（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位占用1辆公务用车。

（四）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体目标绩效30个项目开展了绩效自评，以填报自评表形式开展自评30项，涉及资金6189.93万元；

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。（部门整体绩效自评表附后）

（2）公开内容。（项目目标绩效自评附后）

2.绩效自评报告或案例。（无）

3.关于绩效自评结果的说明。

我局已按时按点完成各项绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

电话：023-81561891