一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织开展全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

（二）单位构成

彭水县退役军人事务局是县政府工作部门，属正科级预算单位。一是退役军人事务局设置职能科室（办公室）4个，分别为办公室、优抚科（双拥办）、思想政治和权益维护科、安置科（就业创业）。二是退役军人事务局设下属事业单位1个二级预算单位，退役军人服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5723.9万元，其中：一般公共预算拨款5723.9万元。收入较2023年增加944.01万元，主要是社会保障支出增加952.88万元，住房保障支出增加1.45万元，卫生健康支出减少10.32万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5723.9万元，其中：社会保障和就业支出预算5356.83万元，卫生健康支出预算351.69万元，住房保障支出预算15.38万元。支出预算较2023年增加944.01万元，主要是项目支出预算增加944.01万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5723.9万元，一般公共预算财政拨款支出5723.9万元，比2023年增加944.01万元。其中：基本支出227.07万元，比2023年增加23.01万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5496.83万元，比2023年增加921万元，主要原因是重点优抚对象对象生活补助等经费增加，主要用于优待抚恤等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元。退役军人事务局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算12.83万元，比2023年增加4.13万元。公务用车运行维护费9.5万元，比2023年增加4.5万元，主要原因是公务用车年限久，大修多。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费179.04万元，比上年增加21.28万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元；其中政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况。一是编制了部门整体绩效目标；二是所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5723.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：任东林  

联系方式：023-81561891