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重庆市彭水自治县林业局2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．负责林业及其生态建设的监督管理；
2．组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
3．承担森林资源保护发展监督管理的责任；
4．组织、协调、指导和监督湿地保护工作；
5．承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；
6．组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；
7．承担林业系统自然保护区监督管理的责任；
8．承担推进林业改革，维护林区林农合法权益的责任；
9．监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用；
10．指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
11．承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任；
12．承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防预报工作
13．负责林业及生态建设项目、资金的监督管理；
14．负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广，林木种子储备，木木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责；负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展
15．组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；
16．承办县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
彭水县林业局为政府工作组成部门，设5个内设科室，分别是：办公室（政策法规科）、项目财务科、造林绿化科（县造林绿化委员会办公室）、森林资源管理科、森林防火管理科（县森林防火指挥部办公室）。8个预算单位，分别是：县国有林场、县森林公安局、珍稀野生动植物自然保护区管理站、林木种苗站、林业调查设计队、林业综合执法大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括林业局机关和县国有林场，县森林公安局、珍稀野生动植物自然保护区管理站、林木种苗站、林业调查设计队、林业综合执法大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站由于没有独立核算，纳入林业局机关作为一个部门决算。
（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，但2018年，我单位机构改革工作未启动。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计25366.37万元，支出总计25366.37万元。收支较上年决算数增加6435.49万元，增长34%，主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标；二是职工正常调资增资；三是向上争资力度加大，专项资金较2017年有较大增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计25366.37万元，较上年决算增加6435.49万元，增长34%，主要原因：一是财政提高了人员经费预算标准；二是上级专款较上年增加较大。其中：财政拨款收入25366.37万元，占100%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计25366.37万元，较上年决算数增加6435.49万元，增长34%，主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标，增加支出；二是职工正常调资增资，增加支出；三是向上争资力度加大，专项资金支出2017年有较大增加。其中：基本支出1608.53万元，占6.34%；项目支出23757.84万元，占93.66%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入25366.37万元，较上年决算数增加6435.49万元，增长34%。主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标；二是职工正常调资增资；三是向上争资力度加大，专项资金较2017年有较大增加。较年初预算数增加18209.25万元，增长254%。主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标未纳入年初预算；二是职工正常调资增资未纳入年初预算；三是上级专项资金未纳入年初预算。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出25366.37万元，较上年决算数增加6435.49万元，增长34%。主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标；二是职工正常调资增资；三是向上争资力度加大，专项资金较2017年有较大增加。较年初预算数增加18209.25万元，增长254%。主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标未纳入年初预算；二是职工正常调资增资未纳入年初预算；三是上级专项资金未纳入年初预算。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出325.78万元，占1.28%，较年初预算数增加66.67万元，增长25.7%，主要原因是：一是2018年职工绩效目标奖提标，增加支出；二是职工正常调资增资，增加支出。
（2）社会保障与就业支出185.12万元，占0.73%，较年初预算数增加13.22万元，增长7%，主要原因是由于工资等调标，导致养老保险、职业年金等社会保障支出增加。
（3）医疗卫生与计划生育支出56.21万元，占0.23%，较年初预算数减少1万元，下降1.7%，主要原因是人员调出。
（4）节能环保支出14940.39万元，占58.9%，较年初预算数增加9249.39万元，增长162.5%，主要原因是上级专款未纳入年初预算。
（5）农林水支出9799.02万元，占38.63%，较年初预算数增加8880.97万元，增长967.37%，主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标未纳入预算；二是职工正常调资增资未纳入预算；三是上级专款未纳入年初预算。
（6）住房保障支出59.86万元，占0.23%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是职工住房公积金财政实行包干预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1608.53万元。其中：人员经费1254.35万元，较上年决算数增加97.01万元，增长8.38%，主要原因：一是2018年职工绩效目标奖提标，增加支出；二是职工正常调资增资，增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、职工基本医疗缴费、公务员医疗缴费补助、住房公积金、职工死亡抚恤金，生活补助等。公用经费354.18万元，较上年决算数增加60.11万元，增长20.44%，主要原因：一是森林公安局提高了预算标准，二是增加了森林防火经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2017年、2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是2017年、2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计51.76万元，较年初预算数减少15.04万元，下降22.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少0.01万元，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是没有安排人员出国出访。费用支出较年初预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是与上年一样，我单位未安排人员出国出访。
公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2018年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是我单位2017年、2018年未发生公务车购置费。
公务车运行维护费33.96万元，主要用于市、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少15.04万元，下降30.61%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加4.47万元，增长15.15%，主要原因是2018年我县退耕还林任务增加，比2017年增加4万亩，用车成本加大。
公务接待费17.8万元，主要用于接待国家级和市级森林资源督查、退耕还林检查、验收等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是接受国家级和市级检查验收频率较多。较上年支出数减少4.46万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为9辆；国内公务接待323批次2369人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 2579元，车均购置费0万元，车均维护费3.77万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出354.19万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加60.11万元，增长20.44%，主要原因是主要原因：一是森林公安局提高了预算标准，二是增加了森林防火经费预算。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额771.33万元，其中：政府采购货物支出496.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出274.45万元。授予中小企业合同金额771.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购松材线虫病除治的设备、药物、服务，义务植树苗木、彩叶林苗木、科技项目苗木、肥料等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对林业生态发展和林业改革发展资金共11个项目开展了绩效自评，涉及资金22592.5万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金4000万元，从评价情况来看，总体情况较好，基本完成了年初设定的绩效目标。
（二）绩效目标自评结果。
22项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为18592.5万元，执行数为18592.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一、天然林管护情况：天保工程区集体和个人地方公益林面积146.9万亩，国有林国家级公益林面积2.81万亩，集体和个人所有国家级公益林面积72.2万亩。天保管护当期任务完成率?90%，森林生态效益当期任务完成率?90%。
二、全年国土绿化任务36.7万亩，其中：造林面积28万亩（退耕还林10万亩），营林任务8.7万亩。造林合格面积完成率?85%，森林抚育作业设计合格率?90%，森林抚育质量合格率?90%。造林当期任务完成率?80%，森林抚育当期任务完成率?80%，造林中央财政补助标准500元/亩，森林抚育中央财政补助标准200元/亩。
三、林业有害生物防治面积1.12万亩。林业有害生物防治变化率?4.7%，林业有害生物防治当期任务完成率?90%，林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失0.0122亿元。
四、林业贷款贴息的贷款额630万元。林业贷款贴息年贴息率?3%。
五、纳入国有林场改革的林地面积8.79万亩，纳入国有林场改革的职工人数88人。国有林场职工参保率?90%。国有林场改革当期任务完成率?80%。
六、满意度情况：天然林资源管护员满意度?90%，国家级公益林管护员满意度?90%，造林补助政策宣传满意度?90%，造林技术服务满意度?90%，林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度?90%，国有林场改革职工满意度?90%。
发现的问题及原因，一是造林项目实施进度较慢，在以后的工作中，我们要早规划，早实施，争取在规定的时间完成任务。二是由于我县耕地有限，理论上的耕地面积与现实有出入，加之前面几年退耕还林任务较重，现在基本上无成片连界地块可退，所以市上在下达以后年度退耕还林任务时，应减少我县任务。
下一步改进措施，一是一是林业工程项目按管理要求，季节性较强，如果只重栽植，轻管理，就达不到预期效果，所以建议上级加大对林业项目的补助标准，同时把绩效目标评价延后2年进行，才能更客观、真实反映绩效目标成效。二是绩效自评工作是一项新工作，涉及内容多，范围广，建议财政加强对绩效自评工作人员进行培训，提高绩效自评人员业务水平，使绩效自评工作更能科学、规范。
绩效目标自评具体情况见下表：
林业生态保护恢复资金（项目）绩效目标自评表
（2018 年度）
填报单位：彭水县林业局
|
专项（项目）名称 |
林业生态保护恢复资金 | ||||||
|
中央主管部门 |
（不填） | ||||||
|
地方主管部门 |
（不填） |
实施单位 |
|||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） | ||||
|
年度资金总额 |
10754 |
10754 |
100.0% | ||||
|
其中：中央补助 |
10644 |
10644 |
100.0% | ||||
|
地方资金 |
110 |
110 |
100% | ||||
|
其他资金（包括结转结余） |
|||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
天保工程区职工收入增加5%以上，社会参保率达100%，全面禁止天保工程区国有林采伐，对上一轮退耕还林补助面积全覆盖，做到应补就补，同时对新一轮退耕还林工程加大实施力度，要求对新一轮退耕还林完成及时性达60%以上，资金支付率达80%以上，退耕农户满意度达70%以上。 |
当年天保工程区职工收入增加10%，社会参保率达到100%，国有林场实现了全面禁止采伐，对上一轮退耕还林补助面积6.4亩，新一轮退耕还林完成及时性达100%，资金支付率达1.4%，退耕农户满意度达85%. | ||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
天保工程区外国有林停伐产量（万立方米） |
—— |
5 |
||
|
2 |
上一轮退耕还林补助面积（万亩） |
6.4 |
6.4 |
||||
|
3 |
2018年新增加退耕还林面积（万亩） |
10 |
10 |
||||
|
4 |
退耕还林（草）第二次补助面积（万亩） |
7 |
7 |
||||
|
5 |
退耕还林第三次补助面积（万亩） |
6.5 |
6.5 |
||||
|
质量指标 |
6 |
造林质量达标情况（合格率） |
=90% |
95% |
|||
|
时效指标 |
7 |
当年资金支出率 |
=80% |
1.40% |
|||
|
8 |
退耕还林完成及时情况（2018年底前完成情况） |
=60% |
100% |
||||
|
成本指标 |
9 |
退耕还林标准（累计3次补助，单位：元/亩） |
1200 |
1200 |
|||
|
10 |
退耕还草标准（累计2次补助，单位：元/亩） |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
11 |
天保工程区职工收入增幅 |
=5% |
10% |
||
|
社会效益指标 |
12 |
社会保险参保率 |
=95% |
100% |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
13 |
减少水土流失效果 |
有一定效果 |
有一定效果 |
||
|
可持续影响指标 |
14 |
持续发挥生态作用显著 |
显著 |
显著 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
15 |
退耕农户和社会公众满意度 |
=70% |
85% |
||
|
说明 |
无 | ||||||
|
备注：1、“专项（项目）名称”及“实施单位”填至具体实施项目，区县按“林业生态保护恢复资金”汇总上报本表时此两栏均不填。 | |||||||
|
2、“年度指标值”具体参见附件4。 | |||||||
|
3、本表“三级指标”序号与附件6“二级类别”对应关系如下：社会保险和政社性支出补助：1、7、11、12；完善退耕还林政策补助：2、6、7、13、14、15；新一轮退耕还林还草现金补助：3、8、9、10；退耕还林补助：4、5。 | |||||||
|
4、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
|
5、定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||
林业改革发展资金（项目）绩效目标自评表
（2018 年度）
填报单位：彭水县林业局
|
专项（项目）名称 |
林业改革发展资金 | ||||||
|
中央主管部门 |
（不填） | ||||||
|
地方主管部门 |
（不填） |
实施单位 |
|||||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A） | ||||
|
年度资金总额 |
7838.5 |
7838.5 |
100% | ||||
|
其中：中央补助 |
2816 |
2816 |
100% | ||||
|
地方资金 |
5022.5 |
5022.5 |
100% | ||||
|
其他资金（包括结转结余） |
|||||||
|
年度 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 | |||||
|
天保工程区国有林管护面积5.39万亩，集体和个人地方公益木管护面积146.9万亩，国有林国家级公益林管护面积2.81万亩，集体和个人所有国家级公益林管护面积72.2万亩。造林面积1.28万亩，森林抚育面积1.5万亩，天保管护任务完成率达90%以上，森林生态效益补偿当期任务完成率达90%以上，造林和森林抚育当期任务完成率达90%以上，林业有害生物防治当期任务完成率达90%，天保林区环境等各项指标得到明显改善，天保工程区林区稳定。服务对象满意度达90%以上。 |
天保工程区国有林管护面积5.39万亩，集体和个人地方公益木管护面积146.9万亩，国有林国家级公益林管护面积2.81万亩，集体和个人所有国家级公益林管护面积72.2万亩。造林面积1.28万亩，森林抚育面积1.5万亩，天保管护任务完成率达100%以上，森林生态效益补偿当期任务完成率达100%以上，造林和森林抚育当期任务完成率达95%以上，林业有害生物防治当期任务完成率达100%，天保林区环境等各项指标得到明显改善，天保工程区林区稳定。服务对象满意度达92%以上。 | ||||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
1 |
天保工程区国有林管护面积（万亩） |
5.39 |
5.39 |
||
|
2 |
天保工程区集体和个人地方公益林面积（万亩） |
146.90 |
146.9 |
||||
|
3 |
国有林国家级公益林面积（万亩） |
2.81 |
2.81 |
||||
|
4 |
集体和个人所有国家级公益林面积（万亩） |
72.20 |
72.2 |
||||
|
5 |
国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积（万亩） |
||||||
|
6 |
林木良种培育数量（万株） |
||||||
|
7 |
造林面积（万亩） |
1.28 |
1.28 |
||||
|
8 |
森林抚育面积（万亩） |
1.5 |
1.5 |
||||
|
9 |
湿地保护与恢复数量（处） |
||||||
|
10 |
林业国家级自然保护区保护数量（个） |
||||||
|
11 |
计划航空护林任务飞行时间（小时） |
||||||
|
12 |
林业有害生物防治面积（万亩） |
1.12 |
1.12 |
||||
|
13 |
林业科技推广示范项目数量（个） |
||||||
|
14 |
林业贷款贴息的贷款额（万元） |
630 |
630 |
||||
|
15 |
纳入国有林场改革的林地面积（万亩） |
8.79 |
|||||
|
16 |
纳入国有林场改革的职工人数（万人） |
88 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
17 |
培育的优良种子标准级别（级） |
||||
|
18 |
培育的良种苗木标准级别（级） |
||||||
|
19 |
造林合格面积完成率（%） |
=85% |
95% |
||||
|
20 |
森林抚育作业设计合格率（%） |
=90% |
95% |
||||
|
21 |
森林抚育质量合格率（%） |
=90% |
95% |
||||
|
22 |
林业国家级自然保护区有效管护率（%） |
||||||
|
23 |
森林航空消防任务完成率（%） |
||||||
|
24 |
林业有害生物防治变化率（%） |
=4.7% |
4.10% |
||||
|
25 |
林业科技成果示范及熟化效果（%） |
||||||
|
26 |
林业科技推广示范的标准使用率（%） |
||||||
|
27 |
改革的国有林场职工参保率 |
=90% |
100% |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
28 |
天保管护当期任务完成率（%） |
=90% |
100% |
||
|
29 |
森林生态效益当期任务完成率（%） |
=90% |
100% |
||||
|
30 |
林木良种培育当期任务完成率（%） |
||||||
|
31 |
造林当期任务完成率（%） |
=80% |
100% |
||||
|
32 |
森林抚育当期任务完成率（%） |
=80% |
100% |
||||
|
33 |
林业有害生物防治当期任务完成率（%） |
=90% |
|||||
|
34 |
国有林场改革当期任务完成率 |
=80% |
90% |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
35 |
天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩） |
3-10 |
3-10 |
||
|
36 |
国有国家级公益林管护补助标准（元/亩） |
10-15 |
10 |
||||
|
37 |
林木良种基地补助标准（元/亩） |
||||||
|
38 |
良种苗木培育补助标准（元/株） |
||||||
|
39 |
造林中央财政补助标准（元/亩） |
500 |
500 |
||||
|
40 |
森林抚育中央财政补助标准（元/亩） |
200元/亩 |
100 |
||||
|
41 |
林业贷款贴息年贴息率（%） |
=3% |
3% |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
42 |
优良种子（穗条）产值（元/亩） |
||||
|
43 |
优良苗木产值（元/亩） |
||||||
|
44 |
林业防灾减灾（林业有害生物防治）挽回经济损失（亿元） |
0.0112 |
0.0115 |
||||
|
社会效益指标 |
45 |
造林带动就业人数（万人） |
7.57 |
8 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
46 |
天然林资源管护生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
是 |
||
|
47 |
国家级公益林区生态环境改善情况（是否明显） |
是 |
是 |
||||
|
48 |
天然林资源保护生态环境改善情况（是否） |
是 |
是 |
||||
|
可持续影响指标 |
49 |
天然林资源保护维护林区稳定（是否） |
是 |
是 |
|||
|
50 |
天然林资源保护保障经济可持续发展（是否） |
是 |
是 |
||||
|
51 |
使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） |
||||||
|
52 |
造林推进林业可持续发展（是否明细） |
是 |
是 |
||||
|
53 |
森林抚育构建稳定森林生态系统（是否明细） |
是 |
是 |
||||
|
54 |
湿地项目区生态效益可持续（是否明细） |
||||||
|
55 |
国有林场改革维护林区稳定（是否明细） |
是 |
是 |
||||
|
56 |
林业国家级自然保护区的自然生态系统保持完整（是否） |
||||||
|
57 |
林业科技推广示范对本行业未来的影响（是否显著） |
||||||
|
58 |
森林公安对林区保持社会治安稳定（是否明显） |
是 |
是 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
59 |
天然林资源管护员满意度（%） |
=90% |
95% |
||
|
60 |
国家级公益林管护员满意度（%） |
=90% |
95% |
||||
|
61 |
林木良种培育项目区域公众满意度（%） |
||||||
|
62 |
造林补助政策宣传满意度（%） |
=90% |
95 |
||||
|
63 |
造林技术服务满意度（%） |
=90% |
95 |
||||
|
64 |
湿地辖区及周边群众满意度（%） |
||||||
|
65 |
林业有害生物防治辖区民众、森防站满意度（%） |
=90% |
92 |
||||
|
66 |
林业科技推广示范项目参与人员满意度（%） |
||||||
|
67 |
林业科技推广示范技术培训满意度（%） |
||||||
|
68 |
国有林场改革职工满意度（%） |
=90% |
95% |
||||
|
说明 |
无 | ||||||
|
备注：1、“专项（项目）名称”及“实施单位”填至具体实施项目，区县按“林业改革发展资金”汇总上报形成的本表此两栏均不填。 | |||||||
|
2、“年度指标值”参见附件5。 | |||||||
|
3、本表“三级指标”序号与附件7“二级类别”对应关系如下：天保工程区森林管护费：1、2、28、35、46、47、49、50、59；森林生态效益补偿：3、4、29、36、60；林木良种培育补助：5、6、17、18、37、38、42、43、51、6；造林补助：7、19、31、39、45、48、52、62、63；森林抚育补助：8、20、21、32、40、53；湿地补助：9、54、64；林业国家级自然保护区补助：10、23、56；森林航空消防：11、24；林业有害生物防治补助：12、25、33、44、65；森林公安补助：58；林业科技推广示范补助：13、26、57 、66、67；林业贷款贴息补助：14、41；国有林场改革：15、16、27、34、55、68。 | |||||||
|
4、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | |||||||
|
5、定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 | |||||||
（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。
根据对2018年林业生态发展和林业改革发展资金项目进行了绩效自评，现根据绩效自评结果提出如下应用建议：一是我县财力有限，建议加大中央和市级财政资金支持力度，特别是提高对造林的补助标准；二是要加快项目实施进度，及时拨付项目资金，减少资金滞留，提高资金支出率；三是要不断完善林业资金管理制度，加强林业项目资金支出管理，合理配置公共资源，提高资金使用效益。
（四）以县财政局为主体开展的重点绩效评价结果。
重点绩效评价由县财政局牵头，目前还没有结束。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-78442263。
收入支出决算总表
公开01表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
25,366.37 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、经营收入 |
四、公共安全支出 |
325.78 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、其他收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||
|
八、社会保障和就业支出 |
185.11 | ||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.21 | ||
|
十、节能环保支出 |
14,940.39 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
9,799.02 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
59.86 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、其他支出 |
|||
|
二十二、债务还本支出 |
|||
|
二十三、债务付息支出 |
|||
|
本年收入合计 |
25,366.37 |
本年支出合计 |
25,366.37 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
合计 |
25,366.37 |
合计 |
25,366.37 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
公开02表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | |||||||
|
合计 |
25,366.37 |
25,366.37 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.12 |
185.12 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.78 |
183.78 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.56 |
40.56 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.68 |
99.68 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.21 |
56.21 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.21 |
56.21 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.22 |
7.22 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
14,940.39 |
14,940.39 |
|||||
|
21104 |
自然生态保护 |
188.39 |
188.39 |
|||||
|
2110401 |
生态保护 |
188.39 |
188.39 |
|||||
|
21105 |
天然林保护 |
143.00 |
143.00 |
|||||
|
2110501 |
森林管护 |
61.00 |
61.00 |
|||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
62.00 |
|||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
21106 |
退耕还林 |
14,609.00 |
14,609.00 |
|||||
|
2110602 |
退耕现金 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
909.00 |
909.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
9,799.02 |
9,799.02 |
|||||
|
21302 |
林业 |
9,210.18 |
9,210.18 |
|||||
|
2130201 |
行政运行 |
281.59 |
281.59 |
|||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
699.99 |
699.99 |
|||||
|
2130205 |
森林培育 |
1,896.35 |
1,896.35 |
|||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,705.00 |
1,705.00 |
|||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,581.50 |
1,581.50 |
|||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
55.00 |
|||||
|
2130221 |
林业产业化 |
16.00 |
16.00 |
|||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
210.00 |
210.00 |
|||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2,764.75 |
2,764.75 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
355.50 |
355.50 |
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
155.50 |
155.50 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
200.00 |
200.00 |
|||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
233.34 |
233.34 |
|||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
233.34 |
233.34 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.86 |
59.86 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.86 |
59.86 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
公开03表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
25,366.37 |
1,608.53 |
23,757.84 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
||||
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.12 |
185.12 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.78 |
183.78 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.56 |
40.56 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.68 |
99.68 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.21 |
56.21 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.21 |
56.21 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.22 |
7.22 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
14,940.39 |
14,940.39 |
||||
|
21104 |
自然生态保护 |
188.39 |
188.39 |
||||
|
2110401 |
生态保护 |
188.39 |
188.39 |
||||
|
21105 |
天然林保护 |
143.00 |
143.00 |
||||
|
2110501 |
森林管护 |
61.00 |
61.00 |
||||
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
62.00 |
||||
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
21106 |
退耕还林 |
14,609.00 |
14,609.00 |
||||
|
2110602 |
退耕现金 |
9,700.00 |
9,700.00 |
||||
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
909.00 |
909.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
9,799.02 |
981.58 |
8,817.44 |
|||
|
21302 |
林业 |
9,210.18 |
981.58 |
8,228.60 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
281.59 |
281.59 |
||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
699.99 |
699.99 |
||||
|
2130205 |
森林培育 |
1,896.35 |
1,896.35 |
||||
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,705.00 |
1,705.00 |
||||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,581.50 |
1,581.50 |
||||
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
55.00 |
||||
|
2130221 |
林业产业化 |
16.00 |
16.00 |
||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
210.00 |
210.00 |
||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
2,764.75 |
2,764.75 |
||||
|
21305 |
扶贫 |
355.50 |
355.50 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
155.50 |
155.50 |
||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
233.34 |
233.34 |
||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
233.34 |
233.34 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
59.86 |
59.86 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
59.86 |
59.86 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
25,366.37 |
一、一般公共服务支出 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|||
|
五、教育支出 |
|||||
|
六、科学技术支出 |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出 |
|||||
|
八、社会保障和就业支出 |
185.11 |
185.11 |
|||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
56.21 |
56.21 |
|||
|
十、节能环保支出 |
14,940.39 |
14,940.39 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||||
|
十二、农林水支出 |
9,799.02 |
9,799.02 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||||
|
十六、金融支出 |
|||||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|||||
|
十九、住房保障支出 |
59.86 |
59.86 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十一、其他支出 |
|||||
|
二十二、债务还本支出 |
|||||
|
二十三、债务付息支出 |
|||||
|
本年收入合计 |
25,366.37 |
本年支出合计 |
25,366.37 |
25,366.37 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
基本支出结转 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合计 |
25,366.37 |
合计 |
25,366.37 |
25,366.37 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
项目 |
决算数 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
25,366.37 |
1,608.53 |
23,757.84 | |
|
204 |
公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
325.78 |
325.78 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
185.12 |
185.12 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
183.78 |
183.78 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
40.56 |
40.56 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.12 |
4.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.68 |
99.68 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.42 |
39.42 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
56.21 |
56.21 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.21 |
56.21 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.99 |
17.99 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
31.00 |
31.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.22 |
7.22 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
14,940.39 |
14,940.39 | |
|
21104 |
自然生态保护 |
188.39 |
188.39 | |
|
2110401 |
生态保护 |
188.39 |
188.39 | |
|
21105 |
天然林保护 |
143.00 |
143.00 | |
|
2110501 |
森林管护 |
61.00 |
61.00 | |
|
2110502 |
社会保险补助 |
62.00 |
62.00 | |
|
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
20.00 |
20.00 | |
|
21106 |
退耕还林 |
14,609.00 |
14,609.00 | |
|
2110602 |
退耕现金 |
9,700.00 |
9,700.00 | |
|
2110605 |
退耕还林工程建设 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
909.00 |
909.00 | |
|
213 |
农林水支出 |
9,799.02 |
981.58 |
8,817.44 |
|
21302 |
林业 |
9,210.18 |
981.58 |
8,228.60 |
|
2130201 |
行政运行 |
281.59 |
281.59 |
|
|
2130204 |
林业事业机构 |
699.99 |
699.99 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
1,896.35 |
1,896.35 | |
|
2130207 |
森林资源管理 |
1,705.00 |
1,705.00 | |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,581.50 |
1,581.50 | |
|
2130210 |
林业自然保护区 |
55.00 |
55.00 | |
|
2130221 |
林业产业化 |
16.00 |
16.00 | |
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
210.00 |
210.00 | |
|
2130299 |
其他林业支出 |
2,764.75 |
2,764.75 | |
|
21305 |
扶贫 |
355.50 |
355.50 | |
|
2130505 |
生产发展 |
155.50 |
155.50 | |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
233.34 |
233.34 | |
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
233.34 |
233.34 | |
|
221 |
住房保障支出 |
59.86 |
59.86 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.86 |
59.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
59.86 |
59.86 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,173.78 |
302 |
商品和服务支出 |
341.22 |
310 |
资本性支出 |
12.96 |
|
30101 |
基本工资 |
264.61 |
30201 |
办公费 |
41.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
132.86 |
30202 |
印刷费 |
1.64 |
31002 |
办公设备购置 |
12.96 |
|
30103 |
奖金 |
73.83 |
30203 |
咨询费 |
5.10 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
357.31 |
30205 |
水费 |
2.53 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
99.68 |
30206 |
电费 |
6.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.42 |
30207 |
邮电费 |
31.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.99 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.22 |
30209 |
物业管理费 |
0.41 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
63.89 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
59.86 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
16.68 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
90.02 |
30214 |
租赁费 |
3.23 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.57 |
30215 |
会议费 |
1.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
11.64 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
17.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
15.83 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
|
30305 |
生活补助 |
52.12 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
12.82 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
12.59 |
30227 |
委托业务费 |
13.62 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
13.22 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.03 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
33.96 |
39906 |
赠与 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
33.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
29.97 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,254.35 |
公用经费合计 |
354.19 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||
部门决算相关信息统计表
公开08表
部门：重庆市彭水自治县林业局 2018年度 单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
354.19 |
|
（一）支出合计 |
66.80 |
51.76 |
（一）行政单位 |
354.19 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
49.00 |
33.96 |
||
|
（1）公务用车购置费 |
三、国有资产占用情况 |
— | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
49.00 |
33.96 |
（一）车辆数合计（辆） |
9 |
|
3．公务接待费 |
17.80 |
17.80 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
17.80 |
17.80 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
3.机要通信用车 |
|||
|
（2）国（境）外接待费 |
4.应急保障用车 |
5 | ||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
5.执法执勤用车 |
4 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
6.特种专业技术用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
8.其他用车 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
9 |
||
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
323 |
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
||
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
2,368 |
||
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|||
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|||
|
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | ||||
