重庆市彭水自治县林业局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1. 职能职责。

（1）负责林业及其生态建设的监督管理；

（2）组织、协调、指导和监督造林绿化工作；

（3）承担森林资源保护发展监督管理的责任；

（4）组织、协调、指导和监督湿地保护工作；

（5）承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；

（6）组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；

(7)承担林业系统自然保护区监督管理的责任；

(8)承担推进林业改革，维护林区林农合法权益的责任；

(9)监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用；

(10)指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；

(11)承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任；

(12)承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防工作；

(13)负责林业及生态建设项目、资金的监督管理；

（14）负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广，林木种子储备，木木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责；负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展工作；

（15）组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；

（16)承办县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

彭水县林业局为政府工作部门，设5个内设科室，分别是：办公室（政策法规科）、规划财务科（内审科）、生态修复与产业发展科、森林资源管理与行政审批科、森林火灾预防与安全生产科。7个预算单位，分别是：县森林公安局、珍稀野生动植物自然保护区管理站、林木种苗站、林业调查设计队、林业综合执法大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级彭水苗族土家族自治县国有林场。

（四）机构改革情况。本部门2019年度不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

本单位2019年度收入合计23140.66万元，支出总计23140.66万元、结余0万元。收入比上年同期减少8.8%，支出比上年同期减少8.8%。

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计23140.66万元，支出总计23140.66万元。收支较上年决算数减少2225.71万元、减少8.8%，主要原因是上级专款较上年基础上减少较大，部分专款安排在2020年度。

2.收入情况。2019年度收入合计23140.66万元，较上年决算数减少2225.71万元，减少8.8%，主要原因是上级专款较上年基础上减少较大，部分专款安排在2020年度。 其中：财政拨款收入23140.66万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计23140.66万元，较上年决算数减少2225.71万元，减少8.8%，主要原因是上级专款较上年基础上减少较大。其中：基本支出1651.75万元，占10.0%；项目支出21488.91万元，占90.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，于上年同期基本持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计46281.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2225.71万元，减少8.8%。主要原因是上级专款较上年基础上减少较大，部分专款安排在2020年度。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入23140.66万元，较上年决算数减少2225.71万元，减少8.8%。主要原因是上级专款较上年基础上减少较大，部分专款安排在2020年度。较年初预算数增加8860.43万元，增长38.3%。主要原因是上级专款未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出23140.66万元，较上年决算数减少2225.71万元，减少8.8%。主要原因是上级专款支出较上年基础上减少较大，部分安排在2020年度。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结余0万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1） 一般公共服务支出91.05万元，占0.4%，较年初预算数增加91.05万元，增长100.0%，主要原因是年初预算无一般公共服务支出。

（2）外交支出0万元，主要原因是年初未安排外交支出的预算。

（3）国防支出0万元，主要原因是年初未安排国防支出的预算。

（4）公共安全支出333.35万元，占1.4%，较年初预算数减少2.26万元，减少0.7%，主要原因是2019年度森林公安退休2名人员，经费未纳入此项核算。

（5）教育支出0万元，主要原因是年初未安排教育支出的预算。

（6）科学技术支出0万元，主要原因是年初未安排科学技术支出的预算。

（7）文化旅游体育与传媒支出0万元，主要原因是年初未安排文化旅游体育与传媒支出的预算。

（8）社会保障与就业支出206.94万元，占0.9%，较年初预算数减少0.07万元，减少0.1%，主要原因是2019年度森林公安退休2名人员、本部门调出1名开除1名的相关保障缴费均未发生。

（9）卫生健康支出63.58万元，占0.3%，较年初预算数减少0.46万元，下降0.7%，主要原因是2019年度森林公安退休2名人员、本部门调出1名开除1名的相关卫生健康支出费均未发生。

（10）节能环保支出11680.22万元，占50.5%，较年初预算数增加6537.22万元，增长55.0%，主要原因是2018年度部分节能环保支出项目安排在2020年度。

（11）城乡社区支出0万元，主要原因是年初未安排城乡社区支出的预算。

（12）农林水支出10695.43万元，占46.2%，较年初预算数增加2269.6万元，增长21.2%，主要原因是2018年度部分农林水支出项目安排在2020年度。

（13）交通运输支出0万元，主要原因是年初未安排交通运输支出的预算。

（14）资源勘探信息等支出0万元，主要原因是年初未安排资源勘探信息等支出的预算。

（15）商业服务业等支出0万元，主要原因是年初未安排商业服务业等支出的预算。

（16）金融支出0万元，主要原因是年初未安排金融支出的预算。

（17）援助其他地区支出0万元，主要原因是年初未安排援助其他地区支出的预算。

（18）自然资源海洋气象等支出0万元，主要原因是年初未安排自然资源海洋气象等支出的预算。

（19）住房保障支出70.09万元，占0.3%，与年初预算基本持平。

（20）粮油物资储备支出0万元，主要原因是年初未安排粮油物资储备支出的预算。

（21）灾害防治及应急管理支出0万元，主要原因是年初未安排灾害防治及应急管理支出的预算。

（22）其他支出0万元，主要原因是年初未安排其他支出的预算。

（23）债务付息支出0万元，主要原因是年初未安排债务付息支出的预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1651.75万元。其中：

1、人员经费1205.3万元，较上年决算数增加31.52万元，增长2.6%，主要原因是职工工资调标调资，事业单位绩效工资工作目标奖标准增加，退休人员健康疗养费等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、公用经费330.99万元，较上年决算数减少8.13万元，下降2.4%，主要原因是2019年度森林公安退休2名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助114.25万元。

4、资本性支出1.21万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计46.87万元，较年初预算数减少19.93万元，下降29.8%。较上年支出数减少4.89万元，减少9.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费31.79万元，主要用于本单位因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少17.21万元，下降35.1%，较上年支出数减少2.17万元，下降6.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费15.08万元，主要用于接待重庆市林业局到我县检查林业项目实施情况及邻水县多名人员到我单位考察学习油茶产业基地建设、政策扶持和农民增收机制方面。费用支出较年初预算数减少2.72万元，下降15.2%，较上年支出数减少2.72万元，下降15.2%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待447批次,1835人，其 中：国内外事接待447批次，1835人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费82.17元，车均购置费0万元，车均维护费3.53万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出284.12万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会费、其他交通费、公务车运行维护费及其他等费用。机关运行经费较上年决算数减少5.34万元，下降1.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是本部门出台相关办公管理制度，严格办公费用管理。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费0.85万元，主要是用于全国国土绿化提升行动推进工作会、森林资源保护工作调研座谈会及邻水县领导赴我地考察学习油茶产业基地建设、政策扶持和农民增收机制方面的会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费2.78万元，主要是林业行政执法培训费、林业数据处理成果制图2000.国家大地坐标系转换一张图更新及林业工程案例解析专题培训费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价0万元（含）以上通用设备0台（套），单价0万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额384.92万元，其中：政府采购货物支出51.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出333.82万元。授予中小企业合同金额384.92万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额384.92万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购单位办公家具、电脑打印机等物品；购买服务为退耕还林、国土绿化等项目检查验收等费用支出。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-78491578”）。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                    2019年度                                          单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                    2019年度                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                    2019年度                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                    2019年度                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                     2019年度                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县林业局                                                                              金额单位：万元