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重庆市彭水苗族土家族自治县国有林场2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
保护和培育国有森林资源，合理开发和利用国有森林资源，组织和协调林区基础设施建设，促进林业发展。林场森林经营总面积9.5万亩，其中公益林6.1万亩、商品林3.4万亩，活立木蓄积量65万立方米，森林覆盖率达96.5%，生长树种主要包括杉木、马尾松等。林地面积分布涉及全县15个乡镇，主要集中在毛尖山和七跃山两大山系。
（二）机构设置
彭水苗族土家族自治县国有林场，属财政全额拨款并为县林业局管理的副科级公益一类事业单位。林场核定事业编制46名，设场长1名，副场长2名，内设机构9个，分别是：综合科、资源管护科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站、诸佛管护站。现有职工101人，其中：事业管理人员7人，专业技术人员19人，工勤人员15人，退休42人，遗属补助18人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，林场为纳入2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,381.81万元，支出总计1,381.81万元。收支较上年决算数增加153.69万元,增长12.5%，主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。
2.收入情况。2022年度收入合计1,381.81万元，较上年决算数增加153.69万元，增长12.5%，主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算收入。其中：财政拨款收入1,381.81万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,381.81万元，较上年决算增加153.69万元，增长12.5%，主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。其中：基本支出975.65万元，占70.6%；项目支出406.16万元，占29.4%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,381.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加153.69万元，增长12.5%。主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,381.81万元，较上年决算数增加153.69万元，增长12.5%。主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。较年初预算数增加544.59万元，增长65%。主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,381.81万元，较上年决算数增加153.69万元，增长12.5%。主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。较年初预算数增加544.59万元，增长65%。主要原因是基础设施建设项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，本年无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出177.44万元，占12.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（2）卫生健康支出43.29万元，占3.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。
（3）农林水支出1,122.58万元，占81.2%，较年初预算数增加569.45万元，增长103%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目为2022年预算结束后，相关上级单位下达的计划。
（4）住房保障支出38.50万元，占2.8%，较年初预算数减少24.85万元，下降39.2%，主要原因是按相关文件精神，职工住房公积金缴费基数调减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出975.65万元。其中：人员经费863.76万元，较上年决算数减少27.18万元，下降3.15%，主要原因是减少1名退休职工，减少1名遗属人员经费支出。人员经费用途主要包括在职人员工资、绩效，遗属人员生活补助，退休人员健康疗养费及社会保障缴费。公用经费111.89万元，较上年决算数减少12.1万元，下降10.81%，主要原因是单位严格按照相关规定、精神，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物管费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、培训费用、其他交通费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.68万元，较年初预算数减少6.62万元，下降58.58%，主要是单位严格县上要求预算。较上年支出数减少0.88万元，下降15.82%，主要原因是单位按照相关规定、精神，厉行节约，支出比上年度减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务车运行维护费3.92万元，主要用于护林防火等用车，林场林区分散在县城15个乡镇，故公务车辆运行维护费燃油费支出较多，车辆费用支出较年初预算数减少1.08万元，下降21.6%，主要原因是严格执行用车审批制度，实行定点维修。较上年支出数减少1.03万元，下降21%，主要原因是下乡同一方向的人乘坐同一辆车，减少了浪费。
公务接待费0.77万元，主要用于接待市级部门的检查。费用支出较年初预算数减少5.53万元，下降87.78%，主要原因是疫情，与其他区县交流减少。较上年支出数增加0.15万元，增长24.59%，本年度防火压力重，迎接检查略有增加。
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100%，主要原因是今年防火形势严峻，会议费支出有所增加。
本年度培训费支出1.55万元，较上年决算数增加1.34万元，增加638.1%，主要原因是单位注重人员培训，增加了市上防火指挥员培训和相关的技术培训。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度县国有林场公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次91人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费84.61元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.92万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元，增加100%，主要原因是今年防火形势严峻，会议费支出有所增加。
本年度培训费支出1.55万元，较上年决算数增加1.34万元，增加638.1%，主要原因是单位注重人员培训，增加了市上防火指挥员培训和相关的技术培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计
范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2021年我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我场对2022年国有林场双龙
管护站石盘林区防火通道改扩建项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评1项，涉及资金361.65万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
见附件
2.绩效自评报告或案例
无
3.关于绩效自评结果的说明
已完成年度绩效目标
（三）重点绩效评价结果
无
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：侯金霞023-78491578
