彭水县国有林场2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

彭水苗族土家族自治县国有林场，属财政全额拨款并为县林业局管理的副科级公益一类事业单位。其主要职责是：保护和培育国有森林资源，合理开发和利用国有森林资源，组织和协调林区基础设施建设，促进林业发展。林场森林面积8.8万亩，森林覆盖率96.5%，其中国家重点公益林6万亩，商品林2万亩。林地面积分布涉及全县13个乡镇，主要集中在毛尖山和七跃山两大山系。林场核定事业编制51名，设场长1名，副场长2名，内设机构8个，分别是：综合科、开发建设科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站。现有职工70人，其中：事业管理人员9人，专业技术人员11人，工勤人员28人，退休2人，遗属补助20人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入686.68万元，一般公共预算财政拨款支出 686.68万元。由于2016年林场预算是由县林业局统一预算。总体上2017年预算比2016年有所增加，增加的主要原因为在职人员增加、职工工资调标调资、公用经费调高标准、新增了事业单位养老保险和职业年金缴费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

三、“三公”经费情况说明

    2017年“三公”经费预算22.6万元，由于林场2016年“三公”经费预算由县林业局统一预算，未单独预算公开。2017年“三公”经费总体略有增加，其中：公务接待费和公务用车运行维护费也相应增加，主要原因是由于全市国有林场改革发展，上级部门指导林场改革发展相关事宜以及各区县林场相互交流增多；2017年公务用车运行维护费预算方法与2016年不同，是按人员定额和车辆实物定额综合预算。

四、其他重要事项的情况说明

1、县林场运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费158.04万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、接待费等费用及其他商品和服务支出。

2、县林场2016年预算由县林业局统一预算，未单独预算公开。

附表：1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算财政拨款支出预算表

      3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      4、一般公共预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表

      7、部门收入总表

      8、部门支出总表