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一、单位基本情况
（一）职能职责
1．负责林业及其生态建设的监督管理；
2．组织、协调、指导和监督造林绿化工作；
3．承担森林资源保护发展监督管理的责任；
4．组织、协调、指导和监督湿地保护工作；
5．承担陆生野生动植物资源保护和合理开发利用的责任；
6．组织、协调、指导和监督石漠化治理工作；
7．承担林业系统自然保护区监督管理的责任；
8．承担推进林业改革，维护林区林农合法权益的责任；
9．监督检查各产业对森林、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源共享的开发利用；
10．指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍；
11．承担组织、协调、指导和监督森林防火工作责任；
12．承担组织、协调、指导和监督林业有害生物防治、检疫和预防预报工作
13．负责林业及生态建设项目、资金的监督管理；
14．负责组织指导林木种质资源保护、林木良种选育推广，林木种子储备，木木良种基地建设、种苗质量与市场监管等职责；负责油茶、蚕桑等经济林的产业指导、规划、发展
15．组织指导林业及其生态建设的科技、宣传、对外合作与交流；
16． 承办县政府和上级林业主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成
彭水县林业局为政府工作部门，设5个内设科室，分别是：办公室（政策法规科）、项目财务科、造林绿化科（县造林绿化委员会办公室）、森林资源管理科、森林防火管理科（县森林防火指挥部办公室）。7个预算单位，分别是：县森林公安局、珍稀野生动植物自然保护区管理站、林木种苗站、林业调查设计队、林业综合执法大队、森林病虫防治检疫站、林业科技推广站。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入14280.23万元，一般公共预算财政拨款支出14280.23万元，比2018年增加7123.12万元。其中：基本支出1581.08万元，比2018年增加169.97万元，主要原因是职工津补贴提标、职工目标考核奖励提高标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12699.15万元，比2018年增加6953.15万元，主要原因是2018年市林业局提前下达我局2019年项目增加，纳入2019年预算，同时 2019年，县上预算我局项目经费306万元，主要用于松材线虫病治理、退耕还林、森林防火、森林公安被装购置等重点工作，而2018年县本级没有预算项目经费。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算66.8万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2018年持平；公务接待费17.8万元，与2018年持平；公务用车运行维护费49万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因是公务用车没有变化，公务接待费严格按照预算要求，没有增加预算。
四、其他重要事项的情况说明
1．部门运行经费（即公用经费）。2019年林业局机关和7个下属部门(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算376.92万元，比2018年预算增加24.66万元，增长6.98%。主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费、培训费、咨询费、公务接待费、设备购置费、公务车运行维护费、工会福利费、其他交通费等商品和服务支出。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额238.65万元，其中：政府采购货物预算163.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。
3．绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12699.15万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车4辆。2019年一般公共预算安排购置车辆9辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车4辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
李泽军，电话：023-78491578
附件：
1． 财政拨款收支总表
2． 一般公共预算财政拨款支出预算表
3． 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4． 一般公共预算“三公”经费支出表
5． 政府性基金预算支出表
6． 部门收支总表
7． 部门收入总表
8．部门支出总表
表1
彭水自治县林业局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
14,245.58 |
一、本年支出 |
14,280.23 |
14,280.23 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
14,245.58 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
355.61 |
355.61 |
|
|
|
二、上年结转 |
34.65 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
34.65 |
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
207.01 |
207.01 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
64.04 |
64.04 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
5,143.00 |
5,143.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
8,440.47 |
8,440.47 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.09 |
70.09 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
14,280.23 |
支出总计 |
14,280.23 |
14,280.23 |
|
|
表2
彭水自治县林业局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
14245.58 |
1581.08 |
12664.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
335.61 |
325.61 |
10.00 |
|
20402 |
公安 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2040220 |
执法办案 |
10.00 |
|
10.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
325.61 |
325.61 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
325.61 |
325.61 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
207.01 |
207.01 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
205.67 |
205.67 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.12 |
36.12 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.81 |
116.81 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.72 |
46.72 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
64.04 |
64.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
64.04 |
64.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.95 |
22.95 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
34.06 |
34.06 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
5143.00 |
|
5143.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
147.00 |
|
147.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
127.00 |
|
127.00 |
|
2110403 |
自然保护区 |
20.00 |
|
20.00 |
|
21105 |
天然林保护 |
86.00 |
|
86.00 |
|
2110501 |
森林管护 |
23.00 |
|
23.00 |
|
2110502 |
社会保险补助 |
63.00 |
|
63.00 |
|
21106 |
退耕还林 |
4910.00 |
|
4910.00 |
|
2110602 |
退耕现金 |
4860.00 |
|
4860.00 |
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8425.83 |
914.33 |
7511.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
8425.83 |
914.33 |
7511.50 |
|
2130201 |
行政运行 |
255.13 |
255.13 |
|
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
2.16 |
2.16 |
|
|
&nb, sp; 2130204 |
林业事业机构 |
657.04 |
657.04 |
|
|
2130205 |
森林培育 |
1000.00 |
|
1000.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
1811.50 |
|
1811.50 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
1608.00 |
|
1608.00 |
|
2130213 |
执法与监督 |
33.00 |
|
33.00 |
|
2130221 |
产业化管理 |
320.00 |
|
320.00 |
|
2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
2130234 |
防灾减灾 |
480.00 |
|
480.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2223.00 |
|
2223.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
70.09 |
70.09 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
70.09 |
70.09 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
70.09 |
70.09 |
|
表3
彭水自治县林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
1,581.08 |
1,204.17 |
376.92 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,155.12 |
1,155.12 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
256.85 |
256.85 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
182.68 |
182.68 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
9.06 |
9.06 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.81 |
116.81 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
46.72 |
46.72 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.64 |
49.64 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.24 |
2.24 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.51 |
10.51 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.09 |
70.09 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
15.78 |
15.78 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
256.76 |
256.76 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
350.92 |
|
350.92 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
29.65 |
|
29.65 |
|
|
|
30205 |
水费 |
6.25 |
|
6.25 |
|
|
|
30206 |
电费 |
11.25 |
|
11.25 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
23.05 |
|
23.05 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
15.20 |
|
15.20 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
98.80 |
|
98.80 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
17.80 |
|
17.80 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.08 |
|
3.08 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
7.71 |
|
7.71 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
49.00 |
|
49.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
39.50 |
|
39.50 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.28 |
|
4.28 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
49.04 |
49.04 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.43 |
4.43 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
36.88 |
36.88 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
26.00 |
|
26.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
26.00 |
|
26.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县林业局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
66.80 |
|
49.00 |
|
49.00 |
17.80 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县林业局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县林业局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
14,245.58 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
355.61 |
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
207.01 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
64.04 |
|
|
|
节能环保支出 |
5,143.00 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
8,440.47 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
70.09 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
14,245.58 |
本年支出合计 |
14,280.23 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
34.65 |
|
|
|
收入总计 |
14,280.23 |
支出总计 |
14,280.23 |
表7
彭水自治县林业局部门收入总表
单位：万元
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功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
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合计 |
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14280.23 |
34.65 |
14245.58 |
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2040220 |
执法办案 |
10.00 |
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10.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
345.61 |
20.00 |
325.61 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.12 |
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36.12 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
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6.02 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.81 |
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116.81 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.72 |
|
46.72 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
|
1.34 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
22.95 |
|
22.95 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
34.06 |
|
34.06 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
|
7.04 |
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2110401 |
生态保护 |
127.00 |
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127.00 |
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2110403 |
自然保护区 |
20.00 |
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20.00 |
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2110501 |
森林管护 |
23.00 |
|
23.00 |
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2110502 |
社会保险补助 |
63.00 |
|
63.00 |
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2110602 |
退耕现金 |
4860.00 |
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4860.00 |
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2110699 |
其他退耕还林支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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2130201 |
行政运行 |
255.13 |
|
255.13 |
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2130202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
|
26.00 |
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2130204 |
事业机构 |
2.16 |
|
2.16 |
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2130204 |
林业事业机构 |
657.04 |
|
657.04 |
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2130205 |
森林培育 |
1014.65 |
14.65 |
1000.00 |
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2130207 |
森林资源管理 |
1811.50 |
|
1811.50 |
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2130209 |
森林生态效益补偿 |
1608.00 |
|
1608.00 |
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2130213 |
执法与监督 |
33.00 |
|
33.00 |
|
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2130221 |
产业化管理 |
320.00 |
|
320.00 |
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2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
|
10.00 |
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2130234 |
防灾减灾 |
480.00 |
|
480.00 |
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2130299 |
其他林业和草原支出 |
2223.00 |
|
2223.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
70.09 |
|
70.09 |
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表8
彭水自治县林业局部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
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14,280.23 |
1,581.08 |
12,699.15 |
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2040220 |
执法办案 |
10.00 |
|
10.00 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
345.61 |
325.61 |
20.00 |
|
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
36.12 |
36.12 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
6.02 |
6.02 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
116.81 |
116.81 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.72 |
46.72 |
|
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.34 |
1.34 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
22.95 |
22.95 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
34.06 |
34.06 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.04 |
7.04 |
|
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2110401 |
生态保护 |
127.00 |
|
127.00 |
|
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|
2110403 |
自然保护区 |
20.00 |
|
20.00 |
|
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|
2110501 |
森林管护 |
23.00 |
|
23.00 |
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|
2110502 |
社会保险补助 |
63.00 |
|
63.00 |
|
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2110602 |
退耕现金 |
4,860.00 |
|
4,860.00 |
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2110699 |
其他退耕还林支出 |
50.00 |
|
50.00 |
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2130201 |
行政运行 |
255.13 |
255.13 |
|
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2130202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
|
26.00 |
|
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2130204 |
林业事业机构 |
657.04 |
657.04 |
|
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|
2130204 |
事业机构 |
2.16 |
2.16 |
|
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2130205 |
森林培育 |
1,014.65 |
|
1,014.65 |
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2130207 |
森林资源管理 |
1,811.50 |
|
1,811.50 |
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2130209 |
森林生态效益补偿 |
1,608.00 |
|
1,608.00 |
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2130213 |
执法与监督 |
33.00 |
|
33.00 |
|
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|
2130221 |
产业化管理 |
320.00 |
|
320.00 |
|
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2130226 |
林区公共支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
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2130234 |
防灾减灾 |
480.00 |
|
480.00 |
|
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|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
2,223.00 |
|
2,223.00 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
70.09 |
70.09 |
|
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