一、单位基本情况

（一）职能职责

保护和培育国有森林资源，合理开发和利用国有森林资源，组织和协调林区基础设施建设，促进林业发展。

（二）单位构成

彭水县国有林场单位内设9个机构处室，分别是综合科、资源管护科、生产技术科、红椿坨管护站、大同管护站、双龙管护站、太原管护站、马楠管护站、诸佛管护站。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数837.22万元，其中：一般公共预算拨款 837.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较2021年减少99.52 万元，主要是由于工作目标绩效奖等经费减少99.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数837.22万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算177.43万元，卫生健康支出预算43.29万元，住房保障支出预算63.35万，农林水支出553.13万元。支出预算较2021年减少99.52万元，主要是基本支出预算减少99.52万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入837.22万元，一般公共预算财政拨款支出837.22万元，比2021年减少99.52万元。其中：基本支出837.22万元，比2021年减少99.52万元，主要原因是由于工作目标绩效奖减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

国有林场2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算11.30万元，比2021年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费6.30万元，比2021年减少0.20万元，主要原因是公务接待费由于与上级及区县林场交流活动局限性，呈明显下降数；公务用车运行维护费5.00万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.60万元：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.60万元：政府采购货物预算4.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    部门预算公开联系人： 侯金霞，电话：023－78441015