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重庆市彭水苗族土家族自治县畜牧发展中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.负责畜牧业技术推广工作；负责动物防疫工作，承担动物疫病监测、防控；承担兽药、饲料、畜产品残留检测工作；承担动物、动物产品检疫工作；负责畜禽养殖废弃物资源化利用工作。具体职责任务是：1. 负责畜牧业（牧草业）关键技术引进、试验、示范，畜牧业技术培训。2. 负责畜禽良种繁育和种畜禽技术服务。3. 指导养殖业投入品的安全使用。4. 负责动物疫病监测、预报和预防。5. 负责开展兽药、饲料、畜产品残留检测工作。6. 负责全县动物防疫工作；实施全县动物预防、免疫抗体监测工作。7. 负责动物、动物产品检疫工作，承担动物、动物产品实验室检测工作，按规定承担官方兽医工作。8. 负责全县畜禽养殖废弃物资源化利用的指导和服务，引导生态建设、绿色发展，促进畜牧业发展转型升级。9. 指导畜牧业防灾减灾和灾后生产恢复的工作。10. 承担主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
我中心为县农委下属单位，设立5个职能科室，包括综合科、财务科、畜牧技术科、疫病监测科、兽医技术科。综合科，负责中心重大事项、重要工作的综合协调和督查督办工作；负责中心综合性文件、内部管理规章制度的起草；机关公文、印鉴、会务、机要、档案、保密、公共节能、环境卫生、安全保卫、应急值守、车辆管理、后勤保障等工作；负责对外交流和接待工作；负责机关办公自动化系统建设与管理；承担目标管理和考核；承担党建群团、人事劳资、机构编制、退休干部管理等工作；负责信访接待工作。财务科，负责编报和执行部门财政预决算；负责财政资金的衔接协调和资金安全管理；负责机关资产管理与监督；统筹物资采购申报、供应等工作。畜牧技术科，承担畜牧业（牧草业）实用技术的推广和服务，指导奶业生产质量；承担畜牧业生产统计和畜产品市场预测、预警，引导养殖户进入市场；承担畜禽蜂良种、良法的推广、发展与保护工作；承担畜牧新技术的宣传、推广和普及；承担信息规划建设和管理工作；组织协调畜牧科研、教育培训工作；指导畜牧业品牌建设和项目建设；承担畜牧科技成果的申报等工作。指导畜禽养殖废弃物资源化利用技术和养殖面源污染治理；指导养殖户发展生态循环畜牧业；承担资源化项目的实施；推广废弃物利用的新技术、新模式。疫病监测科，负责动物疫病采样、监测、检测、诊断、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查和疫情报告；承担兽药、饲料、畜产品残留的检验检测并配合进行溯源调查；负责动物免疫、监测等物资的储备和组织供应；负责动物疫病预防的技术指导、技术培训及法律法规、动物防疫科学知识的宣传；配合重大动物疫情防控技术方案的实施。兽医技术科，为动物疫病预防与控制等有关工作规划、计划、制度和管理办法提供技术支撑；拟订动物重大疫病防治技术预案，指导控制和扑灭动物疫情；协助动物疫情管理，负责组织动物疫情监测、诊断、分析、评估并参与发布工作，提出预警措施和政策建议；按规定承担官方兽医工作；负责官方兽医、执业兽医及其他兽医从业人员的培训、行为规范、医德建设等工作。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2968.7万元，同比上年增长578.49万元，上升24.2%。支出总计2968.7万元。主要原因是农业保险保费补贴增加400万元，用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金增加278万元。
2.收入情况。2022年度收入合计2968.7万元，较上年决算数增加578.49万元，增长24.2%，主要原因是农业保险保费补贴、农村基础设施建设、生产发展以及用于巩固脱贫链接乡村振兴的彩票公益金支出增加。其中：财政拨款收入2968.7万元，占100%；
3.支出情况。2022年度支出合计2968.7万元，较上年决算增加578.49万元，增长24.2%，主要原因是农业保险保费补贴、农村基础设施建设、生产发展以及用于巩固脱贫链接乡村振兴的彩票公益金支出增加。其中：基本支出880.69万元，占29.7%；项目支出2088.01万元，占70.3%；
4.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。2022年度财政拨款收入2968.7万元。其中政府性基金预算财政拨款278万元。较上年决算数增加278万元，上升100%。一般公共预算财政拨款收入2690.70万元，较上年决算数增加428.14万元，上升18.90%。主要原因是财政拨款收入增加706.15万元。较年初预算数增加1514.06万元，增长128.68%。主要原因是用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出278万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度财政拨款支出2968.7万元。其中政府性基金与预算财政拨款支出278万元，较上年决算数增加278万元，上升100%。一般公共预算财政拨款支出2690.70万元，较上年决算数增加428.14万元，上升18.90%。基本支出874.7万元，项目支出2094.01万元。主要原因是财政拨款收入增加706.15万元。较年初预算数增加1514.06万元，增长128.68%。主要原因是用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出278万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2690.7万元，较上年决算数增加428.14万元，增长18.9%。主要原因是财政拨输入增加706.15万元。较年初预算数增加1514.06万元，增长128.68%。主要原因是用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出278万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2690.7万元，较上年决算数增加428.14万元，增长18.9%。主要原因是财政拨输入增加706.15万元。较年初预算数增加1514.06万元，增长128.68%。主要原因是用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出278万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出123.08万元，占4.1%，较年初预算数增加6.06万元，增长5.12%，主要原因是本单位招录新入职公务员。
（2）卫生健康支出35.45万元，占1.3%，较年初预算数增加0.53万元，增长0.15%，主要原因是本单位招录新入职公务员。
（3）城乡社区支出0.58万元，占0.02%，较年初预算数增加0万元，增长0%。
（4）农林水支出2477.54万元，占92%，较年初预算数增加1509.13万元，增长155%，主要原因是农业保险保费补贴、农村基础设施建设、生产发展支出增加。
（5）其他支出278万元，占10%，较年初预算数增加0万元，增长100%，主要原因是用于巩固脱贫链接乡村振兴的彩票公益金支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2968.7万元。其中：人员经费783.02万元，较上年决算数增加18.35万元，增长2.4%，主要原因是本单位有新招录公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、住房公积金、退休人员健康疗养费等。公用经费97.67万元，较上年决算数减少95.55万元，下降49.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入278万元，较上年决算数增加278万元，增长100%，主要原因是用于巩固脱贫链接乡村振兴的彩票公益金支出增加。本年支出278万元，较上年决算数增加278万元，增长100%，主要原因是用于巩固脱贫链接乡村振兴支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计19.84万元，较年初预算数减少11.03万元，下降35.73%，主要原因是严格公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数减少1.24万元，下降24.22%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费6.16万元，主要用于公务用车日常维修维护、年检等。费用支出较年初预算数减少14.21万元，下降69.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公经费“，规范公务用车，严格参照公务用车规定。较上年支出数减少9.07万元，下降60%，主要原因是规范公务用车，严格参照公务用车规定。
公务接待费3.88万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作的接待支出及招商引资接待费用。费用支出较年初预算数减少6.62万元，下降63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.24万元，下降24.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待47批次482人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.5元，车均购置费0万元，车均维护费3.08万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.18万元，较上年决算数减少0.87万元，下降28.52%，主要原因是减少对乡镇人员资源化利用会议培训。本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数减少0.98万元，下降89%，主要原因是严格管理职工外出培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出97.67万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、公务接待费、其他交通费、工会经费、差旅费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少95.55万元，下降49.5%，主要原因是严格控制公务接待费、公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。应急保障用车用于职工下乡疫情防控、项目验收等。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金2408.542万元；
（二）绩效自评结果。
2022年畜牧产业项目-肉牛项目绩效自评表见附件1、2
2.绩效自评报告或案例。
2022年畜牧产业项目-肉牛项目绩效自评报告见附件3
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
游瑜川 023-78443308
畜牧发展中心2022年度衔接资金绩效自评总结报告（肉牛）
一、绩效目标分解下达情况
（一）财政衔接资金下达预算及项目情况。
2022年财政下达我县畜牧产业资金-肉牛产业73万
元，我中心严格按照《关于下达2022年第六批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金预算的通知》（彭水财农【2022】50号）文件执行，并于11月完成建设内容。
（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况。
按照资金要求，我中心针对不同项目设定了符合项目需求的绩效目标，并对照这个绩效目标开展相关工作。
二、绩效自评工作开展情况
1.开展范围：肉牛
2.对象：全县范围内纳入项目建设养殖户11户
4.方式：实地查看和市场行情分析
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2022年财政下达我中心肉牛资金73万元，主要用于牛场固定资产建设。
2.项目资金执行情况分析。
我中心下发了《关于申报2022年畜牧产业发展项目
的通知（彭水牧发〔2022〕15号）文件，组织了全县申报，按照“自愿发展，先建后补”的原则，经业主申请、乡镇(街道)初审推荐、县级评审，公开公示（无异议），我县下达了《关于下达2022年畜牧产业项目建设任务的通知》（彭水牧发〔2022〕27号）文件，最终按照《关于下达2022年第六批巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金预算的通知》（彭水财农【2022】50号）文件执行，其中肉牛资金73万元。
3.项目资金管理情况分析。
一是加强项目初期筛选工作。各乡镇、街道组织辖区内符合环保、林业、国土、水务及畜牧等国家法律法规规定条件要求的畜禽养殖场进行申报。二是我中心技术推广站会同乡镇成立技术指导组对项目建设进行指导；三是加强资金管理，做到专户管理，独立核算，确保专款专用。强化资金使用的追踪检查、审计监督，提高资金使用效益。对项目实施过程中涉及的各种合同、协议、申请、说明、报表、凭证、票据、文件、账簿等有参考价值的原始资料和电子文档统一建档。做好档案管理工作，按规定装订、归类所有档案，规范财务档案的使用及借阅规定；四是强化“三权”管理。充分尊重群众的知情权、参与权和监督权，实行项目建设内容、资金投入产出等公开公示，广泛接受群众及社会各界的监督，提高项目实施的透明度。
（二）绩效项目完成情况分析。
1.产出效益情况
（1）数量指标。按照项目要求完成相关建设内容，并完成培训1期以上，共13人次。
（2）质量指标
项目竣工验收合格率100%，完成年度目标任务。
（3）时效指标。
下达项目在11月全面完成。
（3）成本指标
按照业主固定资产建设自筹配套资金不得少于财政补助资金的50%进行补助。
2.效果情况
（1）经济效益
肉牛：项目正常达产后，可实现年产值8万元以上，为社会提供牛肉产品，采取种养结合，走生态发展路子。
（2）社会效益
所有项目的建设都带动了脱贫人口致富，人均收入500元以上。
（3）生态效益
项目实施推广标准化、现代化、规模化、无害化养殖，能有效促进有效资源、草地和农作物秸秆资源科学的合理利用，改善土壤肥力，减少水土流失缓解生态环境压力。
（3）可持续影响
畜牧产业的发展，保障了市场肉产品供应，粪污循环利用缓解了生态压力。
3.满意度情况
项目实施后，业主及相关受益者，对项目的设立、申报评审、组织管理、资金使用管理、项目效益、可持续发展等方面均满意，群众满意度达95%以上。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效的原因主要有：一是冬季畜禽保暖措施不到位，造成部分损失；二是下半年肉牛市场价格有所下滑；三是部分业主申报后改变建设内容下一步，我中心将全力加强宣传引导，加大工作力度，努力实施好项目，确保项目实施任务、绩效达标。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况。
通过绩效自评，反应项目管理和实施不够好等问题。畜牧发展中心将在后续开展项目前更加仔细调研项目，结合我县养殖情况实际，自评结果在决算中公开。
