重庆市彭水苗族土家族自治县信息化扶贫服务中心

2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职责任务:

建立信息化扶贫网络，做好贫困村、贫困户等信息管理，承担扶贫培训任务和信息宣传。

具体职责任务:

1.负责全县农村信息化扶贫设施设备的配置、安装、维护和监管；协助相关部门搞好农村网络建设，扩大网络覆盖面；负责扶贫工作的信息宣传。

2.负责拟订和实施各类扶贫培训计划；组织开展农村党员干部、困难群众政策知识培训和农村实用技术培训，协调组织开展贫困地区农村劳动力培训。

3.协助做好县政府确定的扶贫考察、交流和其他培训工作。

4.完成主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县信息化扶贫服务中心，为县乡村振兴局管理的副科级公益一类事业单位。

截至2023年12月31日，所属事业单位事业编制19人，实有在职人员15人。

人员情况、当年变动情况及原因：2023年年初12人，调入3人， 现有15人。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计257.66万元，支出总计257.66万元。收支较上年决算数增加257.66万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。

2.收入情况。2023年度收入合计257.66万元，较上年决算数增加257.66万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。其中：财政拨款收入257.66万元，占100.00%。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计257.66万元，较上年决算数增加257.66万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。其中：基本支出257.66万元，占100.00%。主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年信算化扶贫服务中心无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计257.66万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加257.66万元，增长100.00%。主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入257.66万元，较上年决算数增加257.66万元，增长100.00%。主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。较年初预算数增加27.50万元，增长11.95%。主要原因是人员增加、调资晋级、事业超额绩效。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出257.66万元，较上年决算数增加257.66万元，增长100.00%。主要原因是信息化扶贫服务中心2023年才纳入独立核算决算。较年初预算数增加27.50万元，增长11.95%。主要原因是人员增加、调资晋级、事业超额绩效增加。

 3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年无结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）社会保障与就业支出21.10万元，占8.19%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出9.39万元，占3.65%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出213.23万元，占82.76%，较年初预算数增加30.88万元，增长16.93%，主要原因是人员增加、调资晋级超额绩效增加。  

   （19）住房保障支出13.93万元，占5.41%，较年初预算数减少3.39万元，下降19.57%，主要原因是财政压减。

 （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出257.66万元。其中：人员经费222.68万元，较上年决算数增加222.68万元，增长100.00%，主要原因是2023年信息化扶贫中心纳入独立核算决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、超额绩效、社保缴费等。公用经费34.98万元，较上年决算数增加34.98万元，增长100.00%，主要原因是主要原因是2023年信息化扶贫中心纳入独立核算决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、劳务费、差旅费、其他商品服务等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数无增减，本年支出0.00万元，较上年决算数无增减，   

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.81万元，较年初预算数减少4.70万元，下降55.23%，主要原因是车辆减少。较上年支出数增加3.81万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无安排费用支出，较年初预算数无增减，主要原因是无安排，较上年支出数无增减，主要原因是无安排。

 公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，一是本年无安排，二是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算。较上年支出数无增减，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少4.70万元，下降100.00%，较上年支出数无增减，主要原因一是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算，二是车辆减少。

 公务接待费3.81万元，主要用于接待巩固脱贫迎检、督查等费用支出较年初预算数无增减，主要原因是财政压减。较上年支出数增加3.81万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务车保有量为0.00辆；国内公务接待67.00批次381.00人，其中：国内外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。2023年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.19万元，主要用于事业人员继续教育培训支出。较上年决算数增加0.19万元，增长100.00%，主要原因是信息化扶贫服务中心2023年纳入独立核算决算，二是主要用于事业人员继续教育培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要负责人用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆。单价100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

 2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及项目0个、资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（见附件1）

2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

已完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位项目支出未纳入2022年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款

收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥

补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基

本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023—78445315