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一、单位基本情况
（一）职能职责:（1）贯彻执行农业和农村工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全县农业和农村发展战略、中长期发展规划并组织实施。（2）承担引导农业产业结构调整、农业资源配置和产品品质改善的责任；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；拟订全县新农村建设规划、计划和农业产业政策。（3）承担完善农村经营管理体制的职责；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。（4）制定农业产业化经营的有关政策；负责大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；制定全县“菜篮子”工程的规划、改革方案并组织实施；协调和指导现代烟草农业建设；组织协调农业生产资料市场体系建设；负责预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。（5）牵头组织全县生态农业和农业可持续发展工作；负责农业转基因管理和农业生物安全管理；负责全县农村可再生能源的综合利用；参与基本农田保护区的规划、划定及管理工作；依法或根据授权负责农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地管理和种植业、渔业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生植物和渔业水域生态环境；负责渔政渔港监督管理；承担长溪河鱼类市级自然保护区行业管理职责。（6）制定全县农业科研、教育、技术推广及队伍建设发展规划，实施科教兴农战略；组织农业植物新品种的保护工作；指导农业教育和农业职业技能开发工作。（7）承担农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平的责任；拟定农产品质量安全发展战略、规划、计划和农业产业的技术标准并组织实施，负责推进农产品品牌战略。（8）负责全县动植物内检（不含森林植物内检）和动物防疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药（鱼药）药政药检工作。（9）负责种植业、畜牧业、渔业、饲料加工等行业管理；承担农业防灾减灾和指导灾后生产恢复的责任。（10）负责提出农业机械化发展方向及重大技术措施建议；引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；执行农机作业规范和技术标准，负责组织实施农业机械的安全监督管理工作。（11）负责农机产品市场，农机维修网点的管理工作，指导农机维修网点建设，监督实施农机维修管理规章和技术标准，负责实施农机产品及维修服务的质量监管。（12）负责统筹管理全县农业综合开发工作。（13）承办农业涉外事务，推进全县农业对外开放。（14）承办县政府交办的其他事项。
（二）单位构成：彭水自治县农业委员会为县政府组成部门，内设7个行政职能科室，4个事业站。共5个预算单位，包括农委机关、农业技术推广中心、农业综合行政执法大队、农村经济体制与经营管理站、农产品质量与农业环境保护站。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4115.94万元，一般公共预算财政拨款支出4115.94万元，比2018年增加1552.26万元。其中：基本支出2038.94万元，比2018年增加196.26万元，主要用于保障用于津贴、工资调资,保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2077万元，比2018年增加1356万元，主要是农委职能职责范围所涉及的相应项目。
2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金支出0万元，比2018年增加0万元。
三、 “三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算53万元，比2018年减少15.5万元。其中：公务接待费38万元，比2018年减少15.5万元，主要原因是贯彻落实中央精神，严格控制公务接待开支范围和开支标准。；公务用车运行维护费15万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费379.55万元，比上年增加3.88万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额40.5万元，其中：政府采购货物预算40.5万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2077万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式。
孙福川，电话：023-78842509
附件：
1、 财政拨款收支总表
2、 一般公共预算财政拨款支出预算表
3、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、 一般公共预算“三公”经费支出表
5、 政府性基金预算支出表
6、 部门收支总表
7、 部门收入总表
8、 部门支出总表
表1
彭水自治县农业委员会财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
4,115.94 |
一、本年支出 |
4,115.94 |
4,115.94 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
4,115.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
348.15 |
348.15 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
94.74 |
94.74 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
3,582.39 |
3,582.39 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
90.66 |
90.66 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
4,115.94 |
支出总计 |
4,115.94 |
4,115.94 |
|
|
表2
彭水自治县农业委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
4115.94 |
2038.94 |
2077.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
348.15 |
348.15 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
346.57 |
346.57 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.43 |
100.43 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.62 |
34.62 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.09 |
151.09 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.44 |
60.44 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.58 |
1.58 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
94.74 |
94.74 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
94.74 |
94.74 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
37.41 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.65 |
37.65 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.68 |
19.68 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3582.39 |
1505.39 |
2077.00 |
|
21301 |
农业 |
3582.39 |
1505.39 |
2077.00 |
|
2130101 |
行政运行 |
902.81 |
902.81 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
34.00 |
|
34.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
602.58 |
602.58 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
27.00 |
|
27.00 |
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
1078.00 |
|
1078.00 |
|
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
130.00 |
|
130.00 |
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
184.00 |
|
184.00 |
|
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
31.00 |
|
31.00 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
440.00 |
|
440.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
90.66 |
90.66 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
90.66 |
90.66 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
90.66 |
90.66 |
|
表3
彭水自治县农业委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
|
|
|
2,038.94 |
1,659.38 |
379.55 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
1,514.26 |
1,514.26 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
351.52 |
351.52 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
255.95 |
255.95 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
134.00 |
134.00 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
151.09 |
151.09 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
60.44 |
60.44 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
64.22 |
64.22 |
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.32 |
8.32 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
90.66 |
90.66 |
|
|
|
|
30114 |
医疗费 |
33.08 |
33.08 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
333.79 |
333.79 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
354.05 |
|
354.05 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
10.30 |
|
10.30 |
|
|
|
30206 |
电费 |
12.45 |
|
12.45 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
9.85 |
|
9.85 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
18.20 |
|
18.20 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
65.05 |
|
65.05 |
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
30214 |
租赁费 |
9.50 |
|
9.50 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
33.60 |
|
33.60 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
16.72 |
|
16.72 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
38.00 |
|
38.00 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.22 |
|
4.22 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
10.55 |
|
10.55 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
72.38 |
|
72.38 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.74 |
|
6.74 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
145.12 |
145.12 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
10.99 |
10.99 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
12.51 |
12.51 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
121.63 |
121.63 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|
|
25.50 |
|
25.50 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
25.50 |
|
25.50 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县农业委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
53.00 |
|
15.00 |
|
15.00 |
38.00 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县农业委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
彭水自治县农业委员会部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,115.94 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
348.15 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
94.74 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
3,582.39 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
90.66 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,115.94 |
本年支出合计 |
4,115.94 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
4,115.94 |
支出总计 |
4,115.94 |
表7
彭水自治县农业委员会部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
4115.94 |
|
4115.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.43 |
|
100.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.62 |
|
34.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.09 |
|
151.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.44 |
|
60.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
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37.41 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
37.65 |
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37.65 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
19.68 |
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19.68 |
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2130101 |
行政运行 |
902.81 |
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902.81 |
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2130102 |
一般行政管理事务 |
34.00 |
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34.00 |
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2130104 |
事业运行 |
602.58 |
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602.58 |
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2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
|
100.00 |
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2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
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2130110 |
执法监管 |
27.00 |
|
27.00 |
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2130112 |
农业行业业务管理 |
1078.00 |
|
1078.00 |
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2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
130.00 |
|
130.00 |
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2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
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2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
184.00 |
|
184.00 |
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2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
31.00 |
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31.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
440.00 |
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440.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
90.66 |
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90.66 |
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表8
彭水自治县农业委员会部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
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4,115.94 |
2,038.94 |
2,077.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
100.43 |
100.43 |
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|
2080502 |
事业单位离退休 |
34.62 |
34.62 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
151.09 |
151.09 |
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|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
60.44 |
60.44 |
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|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.58 |
1.58 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
37.41 |
37.41 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
37.65 |
37.65 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.68 |
19.68 |
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2130101 |
行政运行 |
902.81 |
902.81 |
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2130102 |
一般行政管理事务 |
34.00 |
|
34.00 |
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|
2130104 |
事业运行 |
602.58 |
602.58 |
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|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
100.00 |
|
100.00 |
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2130108 |
病虫害控制 |
3.00 |
|
3.00 |
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2130110 |
执法监管 |
27.00 |
|
27.00 |
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2130112 |
农业行业业务管理 |
1,078.00 |
|
1,078.00 |
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2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
130.00 |
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130.00 |
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2130125 |
农产品加工与促销 |
50.00 |
|
50.00 |
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2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
184.00 |
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184.00 |
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2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
31.00 |
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31.00 |
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2130199 |
其他农业支出 |
440.00 |
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440.00 |
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住房公积金 |
90.66 |
90.66 |
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