彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队以县农业农村委的名义执法，统一行使县级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业、农村宅基地等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。加强县域内动物（含水生动物）及动物产品检疫、动物及动物产品调运备案、指定通道动物卫生监督检查站检查消毒等职责，向辖区内畜禽屠宰厂（场）派驻官方兽医，承担屠宰检疫等工作。

（二）单位构成。彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队内设8个机构处室，分别是综合科、法制室、动物卫生监督科、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队、农业执法五大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数583.77万元，其中：一般公共预算拨款583.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少57.14万元，主要是基本支出经费拨款减少74.14万元，项目支出经费拨款增加17万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数583.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算69.77万元，卫生健康支出预算29.42万元，住房保障支出预算38.63万元，农林水支出445.96万元。支出预算较2023年减少57.14万元，主要是基本支出预算减少74.14万元，项目支出预算增加17万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入583.77万元，一般公共预算财政拨款支出583.77万元，比2023年减少57.14万元。其中：基本支出556.77万元，比2023年减少74.14万元，主要原因是人员减少，2023年调出5人，退休2人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27万元，比2023年增加17万元，主要原因是重庆市农业农村委员会下达项目及县级人大评审通过项目等，主要用于农机安全监管、农产品质量安全监管、屠宰环节无害化处理县级配套资金等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2023年增加0万元，主要原因是彭水苗族土家族自治县农业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算13.5万元，比2023年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费4.5万元，比2023年减少1.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，严控三公经费支出，确保只减不增；公务用车运行维护费9万元，比2023年增加4万元，主要原因是彭水自治县农业综合行政执法支队有一辆执法车，纳入交通费预算4.5万元，两艘渔政执法艇未纳入交通费预算，也需日常油费开支等；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费90.61万元，比上年减少10.52万元，主要原因为人员减少，2023年调出5人，退休2人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款27万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：田苗  联系方式：电话023-78841409