重庆市彭水苗族土家族自治县土地征收

储备中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行全县土地征收和土地储备计划。2.宣传土地征收和土地储备法律法规、方针政策；提出土地征收和土地储备政策建议。3.负责拟征用土地的现状清理调查、登记造册和数据汇总工作；负责拟征地范围实物调查结果确认工作。4.协助做好土地报批、征地公告拟定和征地补偿安置方案拟定工作，参与征收补偿听证工作。5.负责对依法批准的征地范围内土地组织实施征收补偿安置。6.组织编制土地储备收购计划，负责管理和储备县政府依法征用的农村集体土地或依法收回、收购、没收、置换的土地。7.参与土地征收补偿纠纷、信访案件的调解处置及行政诉讼工作。8.负责征地实施备案工作，负责土地征收和土地储备数据统计上报，负责档案资料的搜集、整理、归档、立卷、移交。9.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县土地征收储备中心，为县规划自然资源局管理的正科级公益一类事业单位。内设征收科、安置科、储备科、档案科4个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计484.2万元，支出总计484.2万元。收支较上年决算数增加484.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

2.收入情况。2023年度收入合计484.2万元，较上年决算数增加484.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：财政拨款收入484.2万元，占100%。

3.支出情况。2023年度支出合计484.2万元，较上年决算数增加484.20万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：基本支出484.2万元，占100%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计484.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加484.20万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入484.2万元，较上年决算数增加484.20万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数增加27.77万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出484.2万元，较上年决算数增加484.20万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数增加27.77万元，增长6.08%。主要原因是工资福利支出增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出51.83万元，占10.7%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出19.37万元，占4%，较年初预算数无增减。

（3）自然资源海洋气象等支出391.75万元，占80.91%，较年初预算数增加40.18万元，增长11.43%，主要原因是工资福利支出增加。

（4）住房保障支出21.25万元，占4.39%，较年初预算数减少12.41万元，下降36.87%，主要原因是住房公积金口径变化导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出484.2万元。其中：人员经费418.65万元，较上年决算数增加418.65万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费65.55万元，较上年决算数增加65.55万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计7.44万元，较年初预算数减少1.56万元，下降17.33%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加7.44万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务车运行维护费6.47万元，主要用于县内下乡、市内因公出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.53万元，下降7.57%，主要原因是规范公务车辆管理，严格公车派遣制度。较上年支出数增加6.47万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

 公务接待费0.97万元，主要用于接待市级部门检查、学习、调研，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.03万元，下降51.50%，主要原因是贯彻过紧日子要求，严控公务接待开支范围、标准和陪餐人数。较上年支出数增加0.97万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门国内公务接待10批次98人，2023年本部门人均接待费99.18元，车均维护费3.24万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本年度会议费支出3.18万元，较上年决算数增加3.18万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。本年度培训费支出3.42万元，较上年决算数增加3.42万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出65.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、业务委托费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加65.55万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
    （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
    （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78842026