重庆市彭水苗族土家族自治国土整治和生态

修复中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.承担国土综合整治、建设用地复垦和生态修复等工程建设的规划编制工作。

2.承担国土整治项目的规划选址、工程建设工作，承担矿山地质环境恢复治理类生态修复项目实施工作。

3.承担复垦项目备案入库、竣工验收、指标交易工作；承担生态地票建设及地票制度改革工作具体事务。

4.按照占补平衡要求开展补充耕地数量、质量、产能指标的建设工作；承担耕地等级调查、耕地调查评价与监测工作、永久基本农田和国土综合整治项目标识建设工作。

5.承担国土整治、建设用地复垦、生态修复等相关政策宣传、业务指导和技术培训工作。

6.承担国土整治、建设用地复垦和生态修复等工程建设的安全生产、信访稳定、数据库建设、档案管理、数据统计等工作。

7.完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置                                        

彭水苗族土家族自治县国土整治和生态修复中心，为县规划

自然资源局管理的副科级公益一类事业单位。设3个内设机构，分别为国土整治科、土地复垦科、生态修复科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计180.79万元，支出总计180.79万元。收支较上年决算数增加180.79万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

2.收入情况。2023年度收入合计180.79万元，较上年决算数增加180.79万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：财政拨款收入180.79万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计180.79万元，较上年决算数增加180.79万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：基本支出180.79万元，占100%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计180.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加180.79万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入180.79万元，较上年决算数增加180.79万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数减少5.58万元，下降2.99%。主要原因是工资福利支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出180.79万元，较上年决算数增加180.79万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数减少5.58万元，下降2.99%。主要原因是工资福利支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出17.05万元，占9.43%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出7.48万元，占4.14%，较年初预算数无增减。

（3）自然资源海洋气象等支出147.75万元，占81.72%，较年初预算数减少0.49万元，下降0.33%，主要原因是商品和服务支出减少。

（4）住房保障支出8.52万元，占4.71%，较年初预算数减少5.08万元，下降37.35%，主要原因是住房公积金口径变化导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出180.79万元。其中：人员经费148.75万元，较上年决算数增加148.75万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费32.04万元，较上年决算数增加32.04万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。公用经费用途主要包括商品和服务支出、资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.52万元，较年初预算数减少1.48万元，下降21.14%，主要原因是公务接待费、公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加5.52万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费4.5万元，主要用于县内下乡、市内因公出行所产生的燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降10.00%，主要原因是规范公务车辆管理，严格公车派遣制度。较上年支出数增加4.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

公务接待费1.02万元，主要用于接待市级部门检查、学习、调研，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降49.00%，主要原因是贯彻过紧日子要求，严控公务接待开支范围、标准和陪餐人数。较上年支出数增加1.02万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待11批次103人，2023年本部门人均接待费98.79元，车均维护费4.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数增加0.47万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加32.04万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
    （四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
    （五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
    （七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
    （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78848792