重庆市彭水苗族土家族自治县不动产登记中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

为不动产登记和自然资源统一调查监测登记提供服务。负责本行政区域内各类自然资源调查监测评价事务性工作，开展全县自然资源确权登记和不动产统一登记工作，组织开展农村产权流转交易工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县不动产登记中心为县规划和自然资源局管理的副科级公益一类事业单位，内设四个科室，分别是调查登记科、不动产登记一科、不动产登记二科、档案信息科。核定事业编制19名，领导职数设主任1名，副主任2名，内设机构领导职数4名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计322.42万元，支出总计322.42万元。收支较上年决算数增加322.42万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

2.收入情况。2023年度收入合计322.42万元，较上年决算数增加322.42万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：财政拨款收入322.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计322.42万元，较上年决算数增加322.42万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。其中：基本支出322.42万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计322.42万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加322.42万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入322.42万元，较上年决算数增加322.42万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数减少1.40万元，下降0.43%。主要原因是工资福利支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出322.42万元，较上年决算数增加322.42万元，增长100.00%。主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。较年初预算数减少1.40万元，下降0.43%。主要原因是工资福利支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出32.99万元，占10.23%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出13.62万元，占4.22%，较年初预算数无增减。

（3）自然资源海洋气象等支出260.48万元，占80.79%，较年初预算数增加7.62万元，增长3.01%，主要原因是工资福利支出增加。

（4）住房保障支出15.33万元，占4.75%，较年初预算数减少9.02万元，下降37.04%，主要原因是住房公积金口径变化导致支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出322.42万元。其中：人员经费276.9万元，较上年决算数增加276.90万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、离退休费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费45.52万元，较上年决算数增加45.52万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.89万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.53%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费。

本单位2023年度未发生公务车购置费。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费，主要原因是本单位无公车编制，未配备公车。

公务接待费1.89万元，主要用于接待市级部门检查、调研，接受相关部门检查指导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.53%，主要原因是节约开支。较上年支出数增加1.89万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待20批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费99.58元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.5万元，较上年决算数增加1.50万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。本年度培训费支出2.92万元，较上年决算数增加2.92万元，增长100.00%，主要原因是2022年未独立编报财务决算报告。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、业务委托费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数增加45.52万元，增长100.00%，主要原因是上年度未单独编报决算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78849785