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一、单位基本情况
（一）职能职责。⒈承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。编制和组织实施全县国土规划，制定并组织实施国土资源节约集约利用政策措施；组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源供需总量平衡及经济形势分析，参与区域经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订国土资源的调控政策措施；⒉承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行；参与报县政府审批的涉及国土资源相关规划的审核；⒊负责土地登记(含土地承包经营权登记)、房屋登记、林地登记等不动产登记发证的统一管理。组织开展土地、房屋权属调查及开展地籍调查、房籍调查、土地统计和动态监测；负责土地、房屋、林地等不动产的登记和资料汇交管理工作；负责全县不动产管理，搭建不动产登记信息管理平台；⒋承担全县耕地保护和节约集约利用土地资源的责任。拟订耕地保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导土地开发、整理、复垦工作。负责土地用途管制，承担农用地转用和土地征收征用审核报批工作。拟订并实施土地开发利用标准，承担土地分等定级工作;建立基准地价、土地出让金标准等地价制度并监督执行;管理和监督建设用地供应、土地开发和节约集约利用；管理和监督农村集体建设用地使用权的流转；⒌管理和监督土地征收、土地储备日常工作，负责土地征收征用补偿安置、资料审查及报批管理工作的指导和监督工作，承办土地征收征用补偿安置重大争议和行政裁决；拟订全县土地储备有关政策和管理办法，制定全县土地收购、储备、规划和计划，负责全县土地收购、储备资金筹集、管理和使用及负责全县土地收购、储备工作和承担对储备土地资产出让前的准备工作；⒍承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关市场中介组织，依法查处国土资源领域的违法行为；⒎承担矿产资源矿业权管理责任。依法负责矿业权的设立和转让审批登记发证，承担矿产资源开采总量控制及相关管理工作，组织编制和实施矿业权实施方案；⒏负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施地质调查评价、矿产资源勘查；承担地质环境保护的责任；组织实施矿山地质环境保护；监督管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染及古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护地；⒐承担地质灾害预防和治理的责任。组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置；10.承担房地产区域调控和管理的责任。拟订全县房地产业的行业发展规划和产业政策、区域调控政策并组织实施；会同有关部门组织编制全县住房建设规划和年度计划，并指导实施；11.负责规范房地产市场秩序。拟订房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行；依法管理物业服务企业资质；拟订房地产市场监管政策，查处房地产领域违法行为；12.负责城镇低收入家庭住房保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责保障性住房项目的管理；会同有关部门做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；13.依法征收资源收益。负责国土资源和房屋管理专项资金、基金管理。负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置；14.负责全县地震管理工作。编制实施防震减灾工作中长期发展规划和年度计划。做好县内地震监测台站的管理和保护工作，及时准确上报监测预报数据。编制全县地震应急预案，并根据要求完善地震应急指挥系统、技术救助系统、信息传输系统，制定综合防御措施，参与制定地震灾区重建计划。管理全县以震动参数和烈度表述的抗震设防标准，并严格监督执行；管理重大工程的地震安全性评价工作，会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作。开展防震减灾宣传教育工作，做好地震知识、防震常识及自救互救知识的普及工作，提高公民防震减灾意识。配合上级地震部门调查当地有感地震和落实地震异常，处理地震谣言、地震误传等突发性事件，做好稳定社会的工作；15.承办县委、县政府及上级国土资源和房屋管理部门交办的其他事项。
（二）单位构成。彭水县国土资源和房屋管理局为县政府工作部门，设5个行政职能科室、10个片区国土房管所，1个正科级公益一类事业单位、1个参公管理事业单位、4个副科级公益一类事业单位、1个正股级公益一类事业单位、1个公益二类事业单位。含国土房管局机关、土地征收储备中心、房屋管理中心、不动产登记中心等8个预算单位。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入4351.73万元，一般公共预算财政拨款支出4351.73万元，比2018年减少5317.3039万元。其中：基本支出2412.62万元，比2018年减少30.31万元，主要原因为单位人员减少；项目支出1939.11万元，比2018年减少5286.99万元，主要原因是国土整治和地质灾害防治支出减少等。
2019年政府性基金预算收入80638.2万元，政府性基金预算支出80638.2万元，比2018年减少43599.56万元，主要原因是土地出让成本支出减少。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算65万元，比2018年减少23.5万元。其中：公务接待费25.5万元，比2018年减少2万元；公务用车运行维护费39.5万元，比2018年减少11.5万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费500.03万元，比上年增加5.93万元，主要原因为日常经费支出增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额107万元，其中：政府采购货物预算107万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1597.4万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式
电话：023-78842223
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表1 |
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彭水自治县国土资源和房屋管理局财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
84,989.93 |
一、本年支出 |
85,039.93 |
4,401.73 |
80,638.20 |
|
|
一般公共预算拨款 |
4,351.73 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
80,638.20 |
社会保障和就业支出 |
305.09 |
305.09 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
卫生健康支出 |
108.24 |
108.24 |
|
|
|
二、上年结转 |
50.00 |
城乡社区支出 |
80,638.20 |
|
80,638.20 |
|
|
一般公共预算拨款 |
50.00 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,067.99 |
3,067.99 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
住房保障支出 |
114.63 |
114.63 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
灾害防治应急管理支出 |
802.78 |
802.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总数 |
85,039.93 |
支出总数 |
85,039.93 |
4,401.73 |
80,638.20 |
|
表2
彭水自治县国土资源和房屋管理局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
4,351.73 |
2,412.62 |
1,939.11 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
305.09 |
305.09 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
305.09 |
305.09 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.60 |
28.60 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.03 |
9.03 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.05 |
191.05 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.42 |
76.42 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
108.24 |
108.24 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
108.24 |
108.24 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88.46 |
88.46 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3,017.99 |
1,884.67 |
1,133.33 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3,017.99 |
1,884.67 |
1,133.33 |
|
2200101 |
行政运行 |
328.74 |
328.74 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
22.00 |
|
22.00 |
|
2200105 |
土地资源调查 |
510.00 |
|
510.00 |
|
2200106 |
土地资源利用与保护 |
62.00 |
|
62.00 |
|
2200109 |
国土资源调查 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2200150 |
事业运行 |
1,555.92 |
1,555.92 |
|
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
126.32 |
|
126.33 |
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
313.00 |
|
313.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
114.63 |
114.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
114.63 |
114.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
114.63 |
114.63 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
802.78 |
|
802.78 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
802.78 |
|
802.78 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
802.78 |
|
802.78 |
表3
彭水自治县国土资源和房屋管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
2,412.62 |
1,912.59 |
500.03 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,875.16 |
1,875.16 |
|
|
30101 |
基本工资 |
433.60 |
433.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
163.75 |
163.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.22 |
6.22 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
365.25 |
365.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.05 |
191.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
76.42 |
76.42 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.20 |
81.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.19 |
17.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
114.63 |
114.63 |
|
|
30114 |
医疗费 |
26.81 |
26.81 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
395.84 |
395.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
393.03 |
|
393.03 |
|
30201 |
办公费 |
7.15 |
|
7.15 |
|
30202 |
印刷费 |
6.50 |
|
6.50 |
|
30205 |
水费 |
11.75 |
|
11.75 |
|
30206 |
电费 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.40 |
|
9.40 |
|
30209 |
物业管理费 |
31.00 |
|
31.00 |
|
30211 |
差旅费 |
61.60 |
|
61.60 |
|
30213 |
维修（护）费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30214 |
租赁费 |
9.05 |
|
9.05 |
|
30215 |
会议费 |
57.90 |
|
57.90 |
|
30216 |
培训费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
21.50 |
|
21.50 |
|
30226 |
劳务费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30228 |
工会经费 |
5.20 |
|
5.20 |
|
30229 |
福利费 |
13.01 |
|
13.01 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.50 |
|
30.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
62.76 |
|
62.76 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.71 |
|
8.71 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
37.43 |
37.43 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
35.40 |
35.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.48 |
1.48 |
|
|
310 |
资本性支出 |
107.00 |
|
107.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
107.00 |
|
107.00 |
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
彭水自治县国土资源和房屋管理局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2019年预算数 | ||||||
|
单 位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合 计 |
65.00 |
|
39.50 |
|
39.50 |
25.50 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县国土资源和房屋管理局政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
80638.2 |
|
80638.2 |
|
212 |
城乡社区支出 |
80638.2 |
|
80638.2 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
80638.2 |
|
80638.2 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50583.4 |
|
50583.4 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
29492.6 |
|
29492.6 |
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
180 |
|
180 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
382.2 |
|
382.2 |
表6
彭水自治县国土资源和房屋管理局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
4,351.73 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
80,638.20 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
305.09 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
108.24 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
80638.2 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
3207.99 |
|
|
|
住房保障支出 |
114.63 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
802.78 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
84,989.93 |
本年支出合计 |
85,179.93 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
190.00 |
|
|
|
收入总计 |
85,179.93 |
支出总计 |
85,179.93 |
表7
彭水自治县国土资源和房屋管理局部门收入总表
单位：万元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | ||||||||
|
合计 |
|
85179.93 |
190 |
4351.73 |
80638.2 |
|
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.6 |
|
28.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
9.03 |
|
9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.05 |
|
191.05 |
|
|
|
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.42 |
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76.42 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
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13.38 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
88.46 |
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88.46 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.4 |
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6.4 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50583.4 |
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50583.4 |
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2120802 |
土地开发支出 |
29492.6 |
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29492.6 |
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2120806 |
土地出让业务支出 |
180 |
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180 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
382.2 |
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382.2 |
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2200101 |
行政运行 |
328.74 |
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328.74 |
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2200102 |
一般行政管理事务 |
22 |
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22 |
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2200105 |
土地资源调查 |
700 |
190 |
510 |
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2200106 |
土地资源利用与保护 |
62 |
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62 |
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2200109 |
国土资源调查 |
100 |
|
100 |
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2200150 |
事业运行 |
1555.92 |
|
1555.92 |
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2200199 |
其他自然资源事务支出 |
126.32 |
|
126.32 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
313 |
|
313 |
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2210201 |
住房公积金 |
114.63 |
|
114.63 |
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2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
802.78 |
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802.78 |
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表8
彭水自治县国土资源和房屋管理局部门支出总表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
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85179.93 |
2412.62 |
82767.3 |
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2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
3 |
|
3 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.6 |
28.6 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
9.03 |
9.03 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.05 |
191.05 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
76.42 |
76.42 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
13.38 |
13.38 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
88.46 |
88.46 |
|
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2101103 |
公务员医疗补助 |
6.4 |
6.4 |
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|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
50583.4 |
|
50583.4 |
|
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|
2120802 |
土地开发支出 |
29492.6 |
|
29492.6 |
|
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2120806 |
土地出让业务支出 |
180 |
|
180 |
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|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
382.2 |
|
382.2 |
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|
2200101 |
行政运行 |
328.74 |
328.74 |
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2200102 |
一般行政管理事务 |
22 |
|
22 |
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2200105 |
土地资源调查 |
700 |
|
700 |
|
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2200106 |
土地资源利用与保护 |
62 |
|
62 |
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2200109 |
国土资源调查 |
100 |
|
100 |
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2200150 |
事业运行 |
1555.92 |
1555.92 |
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2200199 |
其他国土资源事务支出 |
313 |
|
313 |
|
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2200199 |
其他自然资源事务支出 |
126.32 |
|
126.32 |
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2210201 |
住房公积金 |
114.63 |
114.63 |
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2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
802.78 |
|
802.78 |
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