彭水苗族土家族自治县地质灾害防治中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担地质环境日常监测，指导全县乡镇（街道）、村（居）、组群测群防监测点工作。

2.承担地质环境监测网、监测数据库、预测预报系统的建设、日常维护和使用。                               

3.负责地质环境监测资料汇总，并提供地质环境质量评价成果。

4.组织开展重大地质灾害的监测、调研、评价、防治和地质灾害预测预报工作。

5.参与地质环境问题的应急调查、处置，为全县突发性地质灾害应急处理提供技术支撑。  

6.承担地质灾害防治知识宣传、培训相关工作。

7.完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

我单位为县规划自然资源局管理的副科级公益一类事业单位。本单位内设2个机构科室，分别是地灾监测预警科、地灾工程治理科。本单位核定事业编制11名，领导职数设主任1名、副主任2名，正股级内设机构领导职数2名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1623.88万元，其中：一般公共预算拨款1181.12万元，政府性基金预算拨款442.76万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1422.27万元，主要是一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款增加1422.27万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1623.88万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.29万元，卫生健康支出预算8.31万元，自然资源海洋气象等支出165.21万元,住房保障支出预算9.69万元，灾害防治及应急管理支出969.62万元，城乡社区支出442.76万元。支出预算较2024年增加1422.27万元，主要是基本支出预算增加979.51万元，项目支出预算增加442.76万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1181.12万元，一般公共预算财政拨款支出1181.12万元，比2024年增加979.51万元。其中：基本支出211.50万元，比2024年增加9.89万元，主要原因是五险一金调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出969.62万元，比2024年增加969.62万元，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加，主要用于自然灾害防治体系建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入442.76万元，政府性基金预算支出442.76万元，比2024年增加442.76万元，主要原因是城乡社区支出增加，主要用于地质灾害驻守技术支撑及群测群防专项等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算10.8万元，比2024年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.8万元，比2024年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费10万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费37.5万元，比上年增加0.59万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。所有特定目标类支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款969.62万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，我单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：高影；联系方式：023-78848708