彭水苗族土家族自治县规划服务中心

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.主要职责任务。负责本行政区域内各类国土空间规划编制、修改和执行的事务性工作，提供建设项目规划、测绘地理信息服务和技术支撑。

2.具体职责任务。一是承担国土空间规划与测绘地理信息研究工作，负责组织开展重大规划项目前期研究、城市设计和实施规划的政策研究，国土空间规划相关课题研究。二是负责组织开展城市规划区域资源环境承载力、国土空间资源开发适宜性等评价的基础性工作。三是承担各级各类国土空间规划编制、指标平衡、技术审查以及规划实施评估事务性工作。四是承担建设项目规划许可经济技术指标复核、审查工作，负责规划管理事务性工作。五是承担基础测绘、重大项目测绘以及建立测绘基准、测绘系统的事务性工作。六是承担全县规划和测绘地理信息成果的档案管理工作，负责规划和测绘地理信息成果转化、推广、应用和服务工作。七是完成主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县规划服务中心，为县规划自然资源局管理的正科级公益一类事业单位，内设4个科室，分别是规划编制科、技术审查科、测绘科、档案科。本单位核定事业编制15名，2025年预算按在编人数11人编制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数234.43万元，其中：一般公共预算拨款234.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加2.35万元，主要是社会保障和就业支出经费拨款增加8.74万元，自然资源海洋气象等支出减少5.70万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数234.43万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算31.47万元，卫生健康支出预算9.59万元，住房保障支出预算11.05万元，自然资源海洋气象等支出182.32万元。支出预算较2024年增加2.35万元，主要是基本支出预算增加2.35万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入234.43万元，一般公共预算财政拨款支出234.43万元，比2024年增加2.35万元。其中：基本支出234.43万元，比2024年增加2.35万元，主要原因是社会保障和就业支出经费拨款增加8.74万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2024年持平。

彭水苗族土家族自治县规划服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算1.99万元，比2024年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1.99万元，比2024年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费开支；公务用车运行维护费0万元，与2024年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费33.57万元，比上年减少1.64万元，主要原因为委托业务费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位未设置绩效目标情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：冉雪贞；联系方式：023-78848708