彭水县民宗委2018年部门预算公开 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

彭水县民宗委2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行民族、宗教法律、法规、规章和方针政策，组织开展民族、宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族、宗教动态和信息的汇总、分析，提出政策建议；负责组织指导民族、宗教政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，负责督促检查落实情况，保障少数民族合法权益；协调、指导民族区域自治法的贯彻落实；研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理民族关系中的重大事宜和宗教方面的突发事件，维护民族团结、宗教和睦、社会稳定；组织、承办、指导民族团结进步表彰活动；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；研究分析少数民族经济发展、社会事业方面的问题并提出政策建议，协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援、扶贫开发和经济技术合作等有关工作，参与少数民族专项资金的分配和使用管理；依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，促进宗教关系和谐；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；指导宗教团体和重点宗教活动场所依法依章开展活动，支持加强自身建设，指导帮助搞好自养事业；帮助宗教团体培养教育宗教教职人员；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；负责依法处理民族、宗教事务的重大事件，组织、指导有关部门、宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，组织协调民族工作领域对外和对港澳台的交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和选拔使用工作；联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对代表人士的政治安排；负责全县民族经济、历史、文化、艺术、宗教等方面资料收集、整理、研究、编纂、咨询及管理工作；承担全县涉及民族政治、经济、文化等方面的重大研究课题，积极为我县民族经济及各项事业的发展服务；密切与周边地区合作，完成毗邻地区涉及民族方面的合作性科研课题，共同促进少数民族地区的繁荣和进步；承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成

民宗委含民宗委机关和下属事业单位民研所（二级单位），机关设办公室和民族宗教科两个科室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 687.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 687.43 万元，比2017年增加 418.65 万元。其中：基本支出 187.43 万元，比2017年或减少54.11万元，主要原因是在职人员减少1人，退休职工全部移交社保局等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 500 万元，比2017年增加472.75万元，主要原因是增加民族文化旅游贷款退休资金，主要用于民族文化旅游等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 16 万元，比2017年减少 5 万元。其中：公务接待费 6 万元，比2017年减少3.2 万元；公务用车运行维护费 10万元，比2017年减少 1.8 万元；主要原因是严格执行中央八项规定和严格控制支出。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。委机关和民研所的机关运行经费财政拨款预算56.34万元，比2017年预算减少 3.09 万元，减少5%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、会议费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款500 万元。

五、国有资产占用情况说明

固定资产原值68.53万元：其中车辆2台金额41.97万元，家具用具32件金额13.2万元，包括办公桌椅，文件柜、沙发等。单位无专用设备。通用设备32件金额13.36万元，其中包括电脑15台，打印机10台，空调6台。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出表

表1
彭水县民宗委2018年部门收支总体情况表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	687.43	一般公共服务支出	144.72
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	27.44
		医疗卫生与计划生育支出	8.37
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出	500
		住房保障支出	6.9
		其他支出
本年收入合计	687.43	本年支出合计	687.43
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	687.43	支出总计	687.43

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年部门收入总体情况表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：教育收费

合计

687.43

201

一般公共服务支出

144.72

20123

民族事务

144.72

2012301

行政运行

91.42

2012350

事业运行

53.30

208

社会保障和就业支出

27.44

20805

行政事业单位离退休

27.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

210

医疗卫生与计划生育支出

8.37

21011

行政事业单位医疗

8.37

2101101

行政单位医疗

3.23

2101102

事业单位医疗

2.14

2101103

公务员医疗补助

3.00

216

商业服务业等支出

500.00

21605

旅游业管理与服务支出

500.00

2160599

其他旅游业管理与服务支出

500.00

221

住房保障支出

6.90

22102

住房改革支出

6.90

2210201

住房公积金

6.90

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年部门支出总体情况表

							单位:万元
科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		687.43	187.43	500.00
201	一般公共服务支出	144.72	144.72
20123	民族事务	144.72	144.72
2012301	行政运行	91.42	91.42
2012350	事业运行	53.30	53.30
208	社会保障和就业支出	27.44	27.44
20805	行政事业单位离退休	27.44	27.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.33	11.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.51	11.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.60	4.60
210	医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.37
21011	行政事业单位医疗	8.37	8.37
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00
216	商业服务业等支出	500.00		500.00
21605	旅游业管理与服务支出	500.00		500.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	6.90	6.90
22102	住房改革支出	6.90	6.90
2210201	住房公积金	6.90	6.90

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

687.43

一、本年支出

687.43

一般公共预算拨款

687.43

一般公共服务支出

144.72

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

科学技术支出

政府性基金预算拨款

文化体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

27.44

社会保险基金支出

医疗卫生与计划生育支出

8.37

节能环保支出

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

500

金融支出

援助其他地区支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

6.90

粮油物资储备支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

687.431819

支出总计

687.43

0.0

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年一般公共预算财支出情况表

单位:万元

功能分类科目

2017年预算数

2018年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

687.43

187.43

500

201

一般公共服务支出

144.72

20123

民族事务

144.72

2012301

行政运行

91.42

2012350

事业运行

53.30

208

社会保障和就业支出

27.44

20805

行政事业单位离退休

27.44

2080501

归口管理的行政单位离退休

11.33

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.60

210

医疗卫生与计划生育支出

8.37

21011

行政事业单位医疗

8.37

2101101

行政单位医疗

3.23

2101102

事业单位医疗

2.14

2101103

公务员医疗补助

3.00

216

商业服务业等支出

500.00

0.00

500

21605

旅游业管理与服务支出

500.00

0.00

500

2160599

其他旅游业管理与服务支出

500.00

0.00

500

221

住房保障支出

6.90

22102

住房改革支出

6.90

2210201

住房公积金

6.90

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年一般公共预算基本支出情况表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

一级科目编码

一级科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

187.43

131.09

56.34

301

工资福利支出

120.09

30101

基本工资

29.62

30102

津贴补贴

18.85

30103

奖金

1.62

30107

绩效工资

7.43

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.51

30109

职业年金缴费

4.60

30110

职工基本医疗保险缴费

4.89

30111

公务员医疗补助缴费

0.80

30112

其他社会保障缴费

1.04

30113

住房公积金

6.90

30114

医疗费

3.93

30199

其他工资福利支出

28.89

302

商品和服务支出

56.34

30201

办公费

6.00

30206

电费

2.00

30207

邮电费

4.30

30209

物业管理费

1.60

30211

差旅费

7.00

30215

会议费

10.00

30216

培训费

0.44

30217

公务接待费

6.00

30228

工会经费

0.36

30229

福利费

0.89

30231

公务用车运行维护费

10.00

30239

其他交通费用

5.98

30299

其他商品和服务支出

1.78

303

对个人和家庭的补助

11.00

30301

离休费

30305

生活补助

30399

其他对个人和家庭的补助支出

11.00

312

对企业补助

31205

利息补贴

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.00

10.00

6.00

彭水苗族土家族自治县民族宗教事务委员会2018年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计