彭水苗族土家族自治县安全生产监督管理局2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）局机关

县安监局于2001年11月根据县委、县政府《关于县安全生产监督管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（彭水委发〔2001〕97号）正式成立，2007年升格为县政府组成部门，2008年增挂“彭水苗族土家族自治县人民政府安全生产委员会办公室”牌子，下属3个全额拨款事业单位。根据《彭水苗族土家族自治县安监局有关机构编制调整方案》（彭水委办发〔2017〕125号），核定行政编制10名，实有行政人员8人、工勤人员1人。下设办公室、巡查科、综合监管科、非煤矿山科、烟爆危化科5个内设机构。主要负责贯彻执行安全生产法律、法规、规章和方针政策，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作。加强安全生产巡查，督促县级各部门和乡镇人民政府、街道办事处履职尽责。负责中央、市属在彭和县属重点企业安全生产综合监督管理工作；承担全县非煤矿山安全生产监督管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产监督管理制度；依法负责危险化学品烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作；负责化工（含石油化工）企业（含中央、市属在彭国有企业）生产经营单位安全生产监督管理工作；承担危险化学品安全监督管理综合工作；依法监督检查用人单位（煤矿、医疗除外）职业卫生情况；按照职责分工，督促落实作业场所职业卫生有关执法制度和标准；组织指导职业危害申报工作；根据县政府或市安监局授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责组织和协调安全生产应急救援工作。综合管理全县生产安全伤亡事故，监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，综合监管全县工贸行业（非煤矿山、烟爆危化除外）安全生产；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师在彭执业活动；指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，综合管理安全生产行政执法统计分析工作；组织拟订安全生产规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；组织开展安全生产方面的对外交流与合作；承担县人民政府安全生产委员会的具体工作；负责组织全县安全生产大检查和专项督查；负责本县安全生产监察员综合监督管理工作。

（二）下属事业单位

1.县安全生产监察执法大队。2004年9月，根据县编委《关于成立县安全生产监察执法大队的批复》（彭自编发〔2004〕22号）正式成立，系副科级公益一类事业单位。2014年，根据县人力社保局《关于同意彭水县安全生产监察执法大队列入参照公务员法管理范围及有关事宜的通知》（彭水人社〔2014〕628号），列入参照公务员法管理单位。核定编制31个，实有26人（其中工勤3人），下设综合科，安全生产监察执法一中队、二中队、三中队、四中队5个内设机构。主要负责宣传贯彻安全生产法律、法规、规章、国家标准及行业标准；监督检查生产经营单位、生产作业场所，执行安全生产法律、法规、规章、行业标准及其安全生产条件、设备设施安全情况；受理安全生产违法行为的举报、控告；督促生产经营单位、生产场所整改重大事故隐患；查处违反安全生产法律法规、不具备安全生产基本条件的生产经营单位和个人；对生产经营单位、作业场所贯彻执行国家职业安全卫生情况，劳动防护用品的情况进行监督监察、查处；监督乡镇安全生产管理部门工作人员文明检查，依法行政；执法案件统计工作。

2.县安全生产宣传与信息调度中心（县安全生产“12350”举报投诉中心）。2010年7月，根据县编委《关于同意成立县安全生产信息调度中心的批复》（彭水编发〔2010〕43号）正式成立，2012年7月加挂“县安全生产‘12350’举报投诉中心”牌子，系全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制6人，实有5人。2015年7月16日，根据县编委《关于县安全生产信息调度中心更名的批复》（彭水编发〔2015〕78号），更名为“县安全生产宣传与信息调度中心”。主要承担安全生产信息采集、分析、分转、查询和咨询服务，负责信息系统建设和业务培训，负责安全生产宣传工作，受理生产领域的举报与投诉。

3.县安全生产考试与应急救援指挥中心。2002年8月，根据县编委《关于成立县安全生产培训中心的批复》（彭自编发〔2002〕14号）正式成立“县安全生产培训中心”，系自收自支事业单位；2012年12月12日，根据县编委《关于调整县安全生产应急救援指挥中心设置的批复》（彭水编发〔2012〕163号）独立设置“县安全生产应急救援指挥中心”；2013年11月，根据县编委《关于设置县安全生产培训与应急救援指挥中心的批复》（彭水编发〔2013〕187号），“县安全生产培训中心”与“县安全生产应急救援指挥中心”整合设置为“县安全生产培训与应急救援指挥中心”；2017年4月12日，根据县编委《关于县安全生产培训与应急救援指挥中心更名的批复》（彭水编发〔2017〕7号），更名为“县安全生产考试与应急救援指挥中心”，系全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制8名，实有4人。主要负责承担特种作业人员、生产经营单位主要负责人、安全管理人员和安全生产从业人员的考试工作，承担安全生产重大危险源监控，救援物资仓储与调配，应急救援演练和组织协调安全生产事故的应急救援等工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计941.95万元，支出总计941.95万元。与2016年决算数相比，收入减少1,010.02万元、下降51.74%，支出减少1,046.30万元、下降52.62%。主要原因是在职人员和专项资金减少。

本部门2017年度收入合计941.95万元。其中：财政拨款收入941.95万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计941.95万元。其中：基本支出857.13万元，占91.00%；项目支出84.82万元，占9.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入941.95万元，较上年决算数减少1,010.02万元，下降51.74%。主要原因是专项资金减少。较年初预算数减少170.12万元，下降15.30%。主要原因是在职人员和专项资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出941.95万元，较上年决算数减少1,046.30万元，下降52.62%。主要原因是在职人员和专项资金减少。较年初预算数减少170.12万元，下降15.30%。主要原因是专项资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.社会保障与就业支出94.74万元，占10.06%；2.医疗卫生与计划生育支出34.75万元，占3.6, 9%；资源勘探信息等支出771.86万元，占81.94%，较年初预算数减少170.12万元，主要原因是在职人员和专项资金减少；住房保障支出40.60万元，占4.31%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出857.13万元。其中：人员经费606.05万元，较上年增加132.36万元，主要原因是职工社会保险费及人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费251.07万元，较上年增加11.82万元，主要原因是物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、水电费、差旅费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

本部门2017年度“三公”经费支出共计47.77万元，较年初预算数减少14.83万元，主要原因是严格执行八项规定和严格公务用车管理、公务接待等。较上年支出数减少3.09万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格规范执行公务用车使用管理，严禁公车私用，实行统一维护保养、统一加油卡制度，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2017年度公务车辆运行维护费26.34万元，主要用于市内因公出行、生产安全事故调查、安全业务检查、应急处置等工作所需车辆的燃油费、过桥过路费及保险费、维修保养费、洗车停车费等。费用支出较年初预算数减少8.26万元，主要原因是严格公务车辆使用管理等。较上年支出数减少2.87万元，主要原因是严格执行八项规定和《局机关车辆使用管理制度》，严格执行落实公务车辆使用管理规定等。

公务接待费21.43万元，主要用于接待国务院安委会（办）、市政府安委会（办）综合督查检查、市级主管部门相关处室安全业务检查、指导等。费用支出较年初预算数减少6.57万元，主要原因是严格执行八项规定和《局机关公务接待管理制度》等。较上年支出数减少0.22万元，主要原因是严格执行八项规定，严格控制接待范围、标准及陪餐人数，厉行节约等。

（三）“三公”经费实物量情况

本部门2017年公务车保有量为5辆；国内公务接待242批次，1790人。本部门2017年人均接待费119.72元，车均维护费5.27万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本部门2017年机关运行经费支出251.07万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车辆运行维护费、公务接待费等支出。机关运行经费较2016年增加11.82万元，增长4.94%，主要原因是本单位迎接并主办国务院安委会安全生产巡查、安全生产大检查督导，市政府安委会4次综合督导检查，每季度组织开展安全生产综合督查巡查考核并召开工作例会、联席会议、专题会议等，会议费、印刷费等较上年增长较大，此外物价上涨等造成。

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有公务车辆5辆。其中：一般公务车3辆，特种专业技术车2辆。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2017年政府采购支出总额61.30万元。其中：政府采购货物支出40.30万元、政府采购服务支出21.00万元。主要用于采购安全生产技术支撑服务、安全生产宣传、办公设备等。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对4个项目开展了绩效自评，涉及资金84.82万元。其中：2个项目属统筹财力安排类资金，2个项目属市级专项资金。从评价情况来看，绩效目标完整，资金使用符合规定，在实施中发现问题能及时改进。项目实施后带来明显的社会效益，安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上安全生产事故，连续14年杜绝了重特大事故，连续13年荣获全市安全生产工作“先进单位”，为“十三五”良好开局奠定安全稳定的坚实基础。

2.绩效目标自评结果。根据年初设定的绩效目标，4个项目自评得分为86分，项目全年预算数为84.82万元，执行数为84.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2017年全县安全生产形势持续稳定，未发生较大及以上安全生产事故，连续14年杜绝了重特大事故，连续13年荣获全市安全生产工作“先进单位”。发现的问题及原因：一是业务人员缺乏相关知识，对此工作重视程度不够；二是缺乏绩效目标制度等相关信息。下一步改进措施：一是积极参加财政部门组织的绩效评价管理相关业务知识培训，积极引导各项目科室增强绩效评价意识。二是建立健全绩效目标制度，增加业务人员专业知识。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78492031。

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.部门决算相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县安全生产管理局  2017年度  金额单位：万元