彭水苗族土家族自治县煤炭工业管理局2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
  （一）职能职责。1.负责贯彻执行煤矿安全生产和煤炭工业的方针、政策、法律、法规、规章、标准及规程，起草全县煤炭行业的政策措施，按程序报请批准后组织实施和监督检查。2.负责研究和拟定全县煤炭行业发展战略规划，编制煤炭工业中长期发展规划、安全生产规划、产业结构和产品结构调整规划，并组织实施。负责整顿和规范煤炭市场经营秩序，保证全县工农业生产和人民生活用煤需要，维护煤炭市场公平竞争；监督落实煤矿安全生产责任制；对地方煤矿企业安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。3.负责地方煤矿新建、改建、扩建项目的初审工作，配合相关部门做好立项审查和对国家或各种投资主体新建的煤炭项目进行工程质量验收的组织工作。4.负责组织煤矿安全生产专项整治，监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查。5.依法组织、协调全县地方煤矿事故的应急救援工作。6.参与地方煤矿事故的调查处理，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井。7.组织开展煤炭行业生产经营单位（包括煤矿建设项目施工单位）的安全培训工作，对煤矿和煤矿建设项目施工单位职工培训进行监督检查。8.负责地方煤矿《煤矿安全生产许可证》、《煤矿矿长安全资格证》及特种作业人员（含煤矿矿井使用的特种设备作业人员）的申报、发证、年检工作；负责煤矿上岗证的发放和管理工作，为全县地方煤炭生产经营企业提供指导和服务。9.负责煤炭行业科技进步、对外交流、专业技术职称评定的初审、申报工作。10.负责全县煤炭行业经济、技术、市场信息的采集、分析和发布；负责全县地方煤炭行业的统计工作。11.负责全县煤矿的产量、瓦斯等数据监控；负责编制煤炭产品结构调整规划，并组织设施；负责全县工农业生产和人民生活用煤的调配；负责行业规费收取和使用的监督检查，督促企业解缴各种税费；负责煤炭行业网络建设管理；负责瓦斯监控系统、计量系统、人员定位系统、视频监控系统的维护，督促煤矿企业将瓦斯和计量系统安装到位，并正常使用。12.根据有关部门委托，做好煤炭行业各种规费的收取、解缴工作。13.负责指导产煤乡镇的煤矿安全监管和行业管理工作14.承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置。彭水县煤管局是县政府直属机构，内设有6个科室，含煤炭局机关、煤炭远程监控中心2个预算单位。煤管局编制18人，实有14人，煤炭信息调度中心编制8人，实有5人。

二、部门决算情况说明
  （一）收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度收入总计11,152.58万元，支出总计11,152.58万元。与2016年决算数相比，收支增加6,169.75万元、增长123.82%，主要原因是煤矿关闭奖补资金增加

    本部门2017年度收入合计6,952.58万元，其中：财政拨款收入6,952.58万元，占100.00%；

    本部门2017年度支出合计6,952.58万元，其中：基本支出377.58万元，占5.43%；项目支出6,575.00万元，占94.57%；

    本部门2017年度年末结转和结余4,200.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是该资金为关闭煤矿补助资金，待煤矿职工安置完毕后予以支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入6,952.58万元，较上年决算数增加1,969.75万元，增长39.53%。主要原因是关闭煤矿奖补资金增加。较年初预算数增加6,394.52万元，增长1,145.86%。主要原因是关闭煤矿奖补资金增加。

    本部门2017年度财政拨款支出6,952.58万元，较上年决算数增加6,169.75万元，增长788.14%。主要原因是关闭煤矿奖补资金增加。较年初预算数增加6,394.52万元，增长1,145.86%。主要原因是关闭煤矿奖补资金增加。

    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出39.42万元，占0.57%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是在职职工养老保险及职业年金费用；医疗卫生与计划生育支出10.94万元，占0.16%，较年初预算数减少0.32万元，主要原因是人员减少；节能环保支出6,534.00万元，占93.98%，较年初预算数增加6,534.00万元，主要原因是煤矿关闭奖补资金支出；资源勘探信息等支出351.32万元，占5.05%，较年初预算数减少139.16万元，主要原因是煤矿关闭，支出减少；住房保障支出16.89万元，占0.24%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是用于在职职工住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出377.58万元。其中：人员经费275.62万元，较上年增加22.40万元，主要原因是人员及关门煤矿巡查费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，伙食补助，养老保险，职业年金，住房公积金，其他福利支出等。公用经费101.96万元，较上年增加95.85万元，主要原因是人员及关门煤矿巡查费用增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费，劳务费，接待费，公车运行维护等。
  三、“三公”经费情况说明  
  （一）“三公”经费支出总额情况。
       2017年度本部门“三公”经费支出共计29.90万元，较年初预算数减少21.30万元，主要原因是煤矿关闭，费用支出减少,较上年支出数减少18.36万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
  （二）“三公”经费分项支出情况。
    公务车运行维护费17.41万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少11.79万元，主要原因是严格执行公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降,较上年支出数减少10.62万元，主要原因是严格执行公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费12.49万元，主要用于接待上级部门对单位调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少9.51万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数,较上年支出数减少7.74万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
  （三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待95批次，936人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费133.41元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。
    四、其他需要说明的事项
  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出101.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费，接待费，公车运行维护费，其他交通费，差旅费，工会经费。机关运行经费较2016年增加95.85万元，增长1,568.89%，主要原因是关门煤矿巡查费用增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公室搬迁后家具，电脑的更换。

（四）预算绩效管理情况说明。

（1）预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我局对11个项目及煤矿关闭专项资金开展了绩效自评，涉及资金6575万元。从评价情况来看，项目的开展根据安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关；整个项目的运行完全按照我局内部管理制度及市、县政府，财政的有关规定执行，在业务开展中，严格人员作风，单位内部不定期进行抽查，不存在违规违法的问题。项目的实施总体保障了煤矿的安全生产，保护矿工的生命安全，为全县煤矿安全生产“零”死亡目标完成提供保障。项目实施达到了逾期目标，完成了预定任务。且项目资金严格按照财务管理规定执行，拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成。

五、专业名词解释。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

座机：023-78492738

邮箱：214500177@qq.com

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县煤炭工业管理局  2017年度  金额单位：万元

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  2．一般公务用车