重庆市彭水自治县公安局
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况
    （一）职能职责。

彭水县公安局是县政府直属机构，含公安局机关、武警中队、消防大队3个预算单位。其主要职能职责是：主要承担预防、制止和侦查违法犯罪活动，防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理； 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作； 法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置。

彭水县人民政府公安局最早于1949年12月成立，1984年更名为彭水苗族土家族自治县公安局（以下简称：县公安局）。公安局是县政府直属机构，现有内设机构68个，其中一级机构45个，二级机构23个。目前经侦大队和打假大队、治安大队和校保大队、办公室和群众工作室合署办公。

现有派出所23个，其中一级所1个，二级所7个，三级所4个。

现有政法编制486个，工勤编制8个。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度收入总计16,059.68万元，支出总计16,059.68万元。与2016年决算数相比，收支增加163.96万元、增长1.03%，主要原因是人员经费增加。
    本部门2017年度收入合计15,635.42万元，其中：财政拨款收入15,635.42万元，占100.00%。

本部门2017年度支出合计16,020.50万元，其中：基本支出13,592.11万元，占84.84%；项目支出2,428.38万元，占15.16%。

本部门2017年度年末结转和结余39.18万元，较上年减少385.08万元，主要原因是上年度项目经费结转下年。
  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2017年度财政拨款收入15,635.42万元，较上年决算数增加260.30万元，增长1.64%。主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加911.71万元，增长6.19%。主要原因是年中追加2017年中央转移支付资金以及“应指工程”市级补助资金1413万元。
    本部门2017年度财政拨款支出16,020.50万元，较上年决算数增加549.04万元，增长3.55%。主要原因是人员经费的增加。较年初预算数增加1,296.79万元，增长8.81%。主要原因是2017年中央转移支付资金未纳入年初预算，由财政年中追加指标。
    本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.06%；公共安全支出14,010.09万元，占87.45%，较年初预算数增加1,524.45万元，主要原因是2017年中央转移支付资金未纳入年初预算，由财政年中追加预算；社会保障与就业支出1,155.51万元，占7.21%，较年初预算数减少270.60万元，主要原因是调出人员及退休人员增加，导致在职人员减少；医疗卫生与计划生育支出372.84万元，占2.33%，较年初预算数减少1.06万元，主要原因是调出人员及退休人员增加，导致在职人员减少；城乡社区支出43.99万元，占0.27%，较年初预算数增加43.99万元，主要原因是年中追加龙溪派出所地质灾害整治资金；住房保障支出428.07万元，占2.67%。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出13,592.11万元。其中：人员经费9,206.43万元，较上年增加2,368.82万元，主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费4,385.69万元，较上年增加438.44万元，主要原因是物价上涨，办案成本增加，公用经费用途主要包括 “办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修费等。
 三、“三公”经费情况说明 
  （一）“三公”经费支出总额情况。
    2017年度本部门“三公”经费支出共计356.26万元，较年初预算数减少531.14万元，较上年支出数减少157.56万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  公务车运行维护费344.06万元，主要用于办案、出警、治安巡逻、安全保卫、应急处突、交通检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少462.34万元，较上年支出数减少113.77万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
  公务接待费12.20万元，主要用于接待市局相关部门到我单位进行督查工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少68.80万元,较上年支出数减少43.79万元，主要原因是严格遵守公务接待开支范围及标准，业务接待次数减少，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。

公务车保有量为119辆；国内公务接待341批次，1,534