彭水县公安局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。彭水县公安局是县政府直属机构，其主要职能职责是：1.贯彻执行公安工作的法律法规和方针、政策。2.研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。3.规划和组织实施全县公安队伍正规划建设以及干警教育训练、人员培训和公安宣传等工作，拟定有关方案和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。4.收集并掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，依法处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和其他重大治安事件。5.负责全县公安机关的行政诉讼、行政复议案件以及执法制度建设。6.依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法实施社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等管理工作。7.依法组织实施全县出境、入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。9.负责全县道路交通安全工作，依法管理机动车、驾驶员，处理全县的交通事故，维护交通秩序。10.负责全县公共信息网络的安全监察工作。11.组织实施对来我县的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作.12.负责依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所；对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。13.组织和指导全县公安科技工作；负责全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。14.规划、组织全县公安装备现代化建设，并做好后勤保障工作。15.贯彻执行上级公安机关监督管理工作规章制度，分析队伍状况，并落实公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。16.承担森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域或其他违法犯罪行为。协同林业部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。17.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。18.承办县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置现有内设机构73个，其中一级机构46个，二级机构27个。

（三）单位构成。现有政治处、督查大队、办公室、指挥中心、警务保障室、国内安全保卫大队、出入境管理大队、法制大队、情报信息中心、网安大队、经侦大队、打假大队、禁毒大队、特警大队、刑事侦查大队、治安管理大队、交巡警大队、看守所、拘留所及25个派出所，分别为城区汉葭、绍庆、靛水3所和郁山、保家、高谷、龙射、普子、鹿角、桑柘、连湖、龙溪、长生、鞍子、大同、平安、太原、黄家、万足、新田、乔梓、润溪等20个乡镇派出所，摩围山、713等2个森林派出所。

    二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计19360.34万元，支出总计19360.34万元。收入较上年决算数增加1824.96万元、增长10.4%，支出较上年决算数增加1824.96万元、增长10.4%，主要原因是项目增加。

  2.收入情况。2019年度收入合计19360.34万元，较上年决算数增加1824.96万元，增长10.4%，主要原因是项目增加。其中：财政拨款收入19360.34万元，占100%；

  3.支出情况。2019年度支出合计19360.34万元，较上年决算数增加1824.96万元，增长10.4%，主要原因是项目增加。其中：基本支出14936.01万元，占77.1%；项目支出4424.33万元，占22.9%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无变化。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计19360.34万元，支出总计19360.34万元。收入较上年决算数增加1824.96万元、增长10.4%，支出较上年决算数增加1824.96万元、增长10.4%，主要原因是项目增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入19360.34万元，较上年决算数增加1824.96万元，增长10.4%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加684.74万元，增长3.7%。主要原因是年中追加安排山谷居路口人行信号灯安装经费支出预算11万元、车辆坠江打捞施救经费11.5万元、鹿角中心校周边道路交通安全设施建设经费12.5万元、中央转移支付资金781万元。此外，年初财政拨款无结转和结余。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出19360.34万元，较上年决算数增加1824.96万元，增长10.4%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加684.74万元，增长3.7%。主要原因是年中追加项目资金。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余较上年决算数无变化。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出12.81万元，占0.07%，较年初预算数增加9.81万元，增长327%，主要原因是驻县局纪检组经费功能科目调整。

（2）公共安全支出16940.78万元，占87.5%，较年初预算数增加1179.31万元，增长7.5%，主要原因办案业务经费增加。

  （3）社会保障与就业支出1376.64万元，占7.1%，较年初预算数增加16.09万元，增长1.2%，主要原因是离退休健康休养费增加。

  （4）卫生健康支出465.983万元，占2.4%，较年初预算数无变化。

  （5）住房保障支出529.56万元，占2.73%，较年初预算数无变化。

    （6）灾害防治及应急管理支出34.57万元，占0.2%，较年初预算数减少520.43万元，减少93.77%，主要原因是调减消防队预算支出。  

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出14936.01万元。其中：人员经费11465.52万元，较上年决算数减少889.59万元，减少0.7%，主要原因是上年度补发人民警察执勤津贴及人民警察法定工作日加班补贴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费3470.49万元，较上年决算数增加78.5万元，上升2%，主要原因是统计口径变化，将临聘人员工资纳入劳务费，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计464.01万元，较年初预算数减少279.99万元，下降37.63%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加77.96万元，增长20.2%，  主要原因是2019年购置执法执勤用车8辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门无因公出国（境）费用，与上年持平。

  公务车购置费120.94万元，主要用于购买执勤执法用车费用支出较年初预算数增加120.94万元，主要原因是年初未单独预算公务车辆购置费。较上年支出数增加120.94万元，主要原因是2019年购置执法执勤用车8辆。

  公务车运行维护费337.64万元，主要用于执勤执法车辆办案需要、接处警、安保巡逻以及拘押人员投牢工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少376.36万元，下降52.7%。较上年支出数减少48.44万元，下降12.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费5.43万元，主要用于接受市局相关警种检查指导工作及各区县公安局交叉检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少24.57万元，下降81.9%。较上年支出数减少2.41万元，下降30.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门无因公出国（境）；公务用车购置8辆，公务车保有量为119辆；国内公务接待95批次673人，其  中：国内外事接待95批次，673人；无国（境）外公务接待。2019年本部门人均接待费80.7元，车均购置费15.1万元，车均维护费2.8万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出3470.49万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、伙食团支出费用、公务车运行维护费、办公设备购置及信息网络购置更新费”。机关运行经费较上年决算数增加78.5万元，上升2%，主要原因是统计口径变化，将临聘人员工资纳入劳务费，导致公用经费增加。

   此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.65万元，较上年决算数减少0.78万元，下降32.3%，主要原因是减少会议次数，压缩会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出61.31万元，较上年决算数减少69.59万元，下降53.2%，主要原因是培训次数减少。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆119辆，其中，执法执勤用车94辆，特种专业技术用车25辆，单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备9台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额832.75万元，其中：政府采购货物支出671.84万元、政府采购服务支出160.91万元。授予中小企业合同金额832.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额832.75  万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公家具以及警用装备等。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；从评价情况来看，绩效自评为优。

  （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表  

有奖举报项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对提供有效线索的44人进行奖励，二是对公安机关破获案件以及抓捕犯罪嫌疑人起到关键性用，打击处理170人，破获案件109件。  

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （六）“三公”经费：  指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国  外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保  留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （七）机关运行经费：为保障行政单位（含  参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般  设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式023-78849689。

2019年度公安局决算公开表.xlsx