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彭水苗族土家族自治县公安局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
彭水县公安局是县政府直属机构，含公安局机关、看守所、武警中队、消防大队、县交巡警大队5个预算单位。其主要职能职责是：1.贯彻执行公安工作的法律法规和方针、政策。2.研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。3.规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及干警教育训练、人员培训和公安宣传等工作，拟定有关方案和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。4.收集并掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦查工作，依法处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和其他重大治安事件。5.负责全县公安机关的行政诉讼、行政复议案件以及执法制度建设。6.依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法实施社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等管理工作。7.依法组织实施全县出境、入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。8.组织、指挥全县消防监督、火灾预防和扑救工作，对易燃易爆物品的消防安全进行监督指导。9.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。10.负责全县道路交通安全工作，依法管理机动车、驾驶员，处理全县的交通事故，维护交通秩序。11.负责全县公共信息网络的安全监察工作。12.组织实施对来我县的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作.13.负责依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所；对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。14.组织和指导全县公安科技工作；负责全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。15.规划、组织全县公安装备现代化建设，并做好后勤保障工作。16.贯彻执行上级公安机关监督管理工作规章制度，分析队伍状况，并落实公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。17.负责管理县森林公安局公安业务工作。18.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。19.承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入14423.1万元，一般公共预算财政拨款支出14423.1万元，比2017年减少300.6万元。其中：基本支出12944.6万元，比2017年增加595万元，主要原因是2018年将未休公休假补贴纳入年初预算，且按渝财行【2017】55号文件要求，公安机关公用经费保障标准有所提升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1478.5万元，比2017年减少896.4万元，主要原因是应指工程网络租赁及运行维护费、民警体检费、刑事行政拘留人员体检费、民警培训费等项目均未纳入年初预算，主要用于看守所及拘留所人犯的保障、公安特情人员建设、警犬建设、消防业务工作以及武警中队保障等重点工作。
三、 “三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算744万元，比2017年减少143.4万元。其中：公务接待费30万元，比2017年减少51万元；公务用车运行维护费714万元，比2017年减少92万元；主要原因是公务接待次数减少，本年度车辆租赁费未纳入公务运行维护费中。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费2697万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额3078万元，其中：政府采购货物预算783万元、政府采购服务预算2295万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1478.5万元。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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彭水苗族土家族自治县公安局2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
14423.12 |
一般公共服务支出 |
354.82 |
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政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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事业收入 |
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公共安全支出 |
12150.15 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
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其他收入 |
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社会保障和就业支出 |
1089.18 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
396.61 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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住房保障支出 |
432.36 |
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|
其他支出 |
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本年收入合计 |
14423.12 |
本年支出合计 |
14423.12 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
14423.12 |
支出总计 |
14423.12 |
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彭水苗族土家族自治县公安局2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
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合计 |
14423.12 |
|
14423.12 |
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201 |
一般公共服务支出 |
354.82 |
|
354.82 |
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20101 |
人大事务 |
264 |
|
264 |
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2010101 |
行政运行 |
264 |
|
264 |
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20111 |
纪检监察事务 |
90.82 |
|
90.82 |
|
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2011101 |
行政运行 |
80.82 |
|
80.82 |
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2011105 |
派驻派出机构 |
10 |
|
10 |
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204 |
公共安全支出 |
12150.15 |
|
12150.15 |
|
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20401 |
武装警察 |
202.5 |
|
202.5 |
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2040101 |
内卫 |
41.5 |
|
41.5 |
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2040103 |
消防 |
161.00 |
|
161.00 |
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20402 |
公安 |
11947.65 |
|
11947.65 |
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2040201 |
行政运行 |
8608.38 |
|
8608.38 |
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2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
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2040205 |
国内安全保卫 |
25.00 |
|
25.00 |
|
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2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
|
10.00 |
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2040214 |
反恐怖 |
7.15 |
|
7.15 |
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2040217 |
拘押收教场所管理 |
124.00 |
|
124.00 |
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2040218 |
警犬繁育及驯养 |
15.00 |
|
15.00 |
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2040299 |
其他公安支出 |
3138.12 |
|
3138.12 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
1089.18 |
|
1089.18 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
1089.18 |
|
1089.18 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.34 |
|
80.34 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720.60 |
|
720.60 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
288.24 |
|
288.24 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
396.61 |
|
396.61 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
396.61 |
|
396.61 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
306.25 |
|
306.25 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
90.36 |
|
90.36 |
|
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221 |
住房保障支出 |
432.36 |
|
432.36 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
432.36 |
|
432.36 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
432.36 |
|
432.36 |
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彭水苗族土家族自治县公安局2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||
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单位：万元 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||
|
|
合计 |
14423.12 |
12944.62 |
1478.50 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.82 |
80.82 |
274 |
|
|
| |||
|
20101 |
人大事务 |
264 |
|
264.00 |
|
|
| |||
|
2010101 |
行政运行 |
264 |
|
264.00 |
|
|
| |||
|
20111 |
纪检监察事务 |
90.82 |
80.82 |
10 |
|
|
| |||
|
2011101 |
行政运行 |
80.82 |
80.82 |
|
|
|
| |||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10 |
|
10.00 |
|
|
| |||
|
204 |
公共安全支出 |
12150.15 |
10945.65 |
1204.5 |
|
|
| |||
|
20401 |
武装警察 |
202.5 |
|
202.5 |
|
|
| |||
|
2040101 |
内卫 |
41.5 |
|
41.5 |
|
|
| |||
|
2040103 |
消防 |
161.00 |
|
161.00 |
|
|
| |||
|
20402 |
公安 |
11947.65 |
10945.65 |
1002 |
|
|
| |||
|
2040201 |
行政运行 |
8608.38 |
8608.38 |
|
|
|
| |||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
| |||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
| |||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| |||
|
2040214 |
反恐怖 |
7.15 |
|
7.15 |
|
|
| |||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
124.00 |
|
124.00 |
|
|
| |||
|
2040218 |
警犬繁育及驯养 |
15.00 |
|
15 |
|
|
| |||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3138.12 |
2337.27 |
800.85 |
|
|
| |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1089.18 |
1089.18 |
|
|
|
| |||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1089.18 |
1089.18 |
|
|
|
| |||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.34 |
80.34 |
|
|
|
| |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720.60 |
720.60 |
|
|
|
| |||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
288.24 |
288.24 |
|
|
| ||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
396.61 |
396.61 |
|
|
|
| |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
396.61 |
396.61 |
|
|
|
| |||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
306.25 |
306.25 |
|
|
|
| |||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90.36 |
90.36 |
|
|
|
| |||
|
221 |
住房保障支出 |
432.36 |
432.36 |
|
|
|
| |||
|
22102 |
住房改革支出 |
432.36 |
432.36 |
|
|
|
| |||
|
2210201 |
住房公积金 |
432.36 |
432.36 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县公安局2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
14423.12 |
一、本年支出 |
14423.12 |
14423.12 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
14423.12 |
一般公共服务支出 |
354.82 |
354.82 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
12150.15 |
12150.15 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
1089.18 |
1089.18 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
396.61 |
396.61 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
432.36 |
432.36 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
<, /TD> |
|
收入总计 |
14423.12 |
支出总计 |
14423.12 |
14423.12 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县公安局2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合计 |
14423.12 |
12944.62 |
1478.50 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
354.82 |
80.82 |
274 | ||||||
|
20101 |
人大事务 |
264 |
|
264.00 | ||||||
|
2010101 |
行政运行 |
264 |
|
264.00 | ||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
90.82 |
80.82 |
10 | ||||||
|
2011101 |
行政运行 |
80.82 |
80.82 |
| ||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
10 |
|
10.00 | ||||||
|
204 |
公共安全支出 |
12150.15 |
10945.65 |
1204.5 | ||||||
|
20401 |
武装警察 |
202.5 |
|
202.5 | ||||||
|
2040101 |
内卫 |
41.5 |
|
41.5 | ||||||
|
2040103 |
消防 |
161.00 |
|
161.00 | ||||||
|
20402 |
公安 |
11947.65 |
10945.65 |
1002 | ||||||
|
2040201 |
行政运行 |
8608.38 |
8608.38 |
| ||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
|
20.00 | ||||||
|
2040205 |
国内安全保卫 |
25.00 |
|
25.00 | ||||||
|
2040210 |
防范和处理邪教犯罪 |
10.00 |
|
10.00 | ||||||
|
2040214 |
反恐怖 |
7.15 |
|
7.15 | ||||||
|
2040217 |
拘押收教场所管理 |
124.00 |
|
124.00 | ||||||
|
2040218 |
警犬繁育及驯养 |
15.00 |
|
15 | ||||||
|
2040299 |
其他公安支出 |
3138.12 |
2337.27 |
800.85 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1089.18 |
1089.18 |
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1089.18 |
1089.18 |
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.34 |
80.34 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
720.60 |
720.60 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
288.24 |
288.24 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
396.61 |
396.61 |
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
396.61 |
396.61 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
306.25 |
306.25 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
90.36 |
90.36 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
432.36 |
432.36 |
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
432.36 |
432.36 |
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
432.36 |
432.36 |
| ||||||
|
表6 |
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|
彭水苗族土家族自治县公安局2018年一般公共预算基本支出情况表 |
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|
单位：万元 |
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经济分类科目 |
2018年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
12,944.62 |
9663.96 |
3280.66 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
9,521.10 |
9,521.10 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
1459.63 |
1459.63 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2058.28 |
2058.28 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
121.64 |
121.64 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
720.60 |
720.60 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
288.24 |
288.24 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
306.25 |
306.25 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
75.36 |
75.36 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
64.86 |
64.86 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
432.36 |
432.36 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
23.95 |
23.95 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3969.93 |
3969.93 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
2,697.41 |
|
2,697.41 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
80.00 |
|
80.00 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
20 |
|
20 |
||||||
|
30205 |
水费 |
10.75 |
|
10.75 |
||||||
|
30206 |
电费 |
107 |
|
107 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
160 |
|
160 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
94.2 |
|
94.2 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
500 |
|
500 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
70 |
|
70 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
94.2 |
|
94.2 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
21.89 |
|
21.89 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
30 |
|
30 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
10.25 |
|
10.25 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
17.52 |
|
17.52 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
43.79 |
|
43.79 |
||||||
|
30231 |
公务车运行维护费 |
714 |
|
714 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
475.68 |
|
475.68 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
248.13 |
|
248.13 |
||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.86 |
142.86 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
64.86 |
64.86 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
78.00 |
78.00 |
|
||||||
|
310 |
资本性支出 |
583.25 |
|
583.25 |
||||||
|
31002 |
办公设备购置 |
363.25 |
|
363.25 |
||||||
|
31003 |
专用设备购置 |
220.00 |
|
220.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
彭水苗族土家族自治县公安局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||||
|
2018年预算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
744 |
|
714 |
|
714 |
30 | |||||||||||
|
|
|
|
| |
|
彭水苗族土家族自治县公安局2018年政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
合计 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
