彭水自治县公安局2019年部门预算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

彭水县公安局2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。彭水县公安局是县政府直属机构，其主要职能职责是：1.贯彻执行公安工作的法律法规和方针、政策。2.研究改革开放和建立社会主义市场经济体制中公安工作出现的新情况、新问题，掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息与对策。3.规划和组织实施全县公安队伍正规化建设以及干警教育训练、人员培训和公安宣传等工作，拟定有关方案和措施，并检查监督落实情况；按规定权限管理干部。4.收集并掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的信息，负责对危害国家安全的案件和刑事犯罪案件的侦察工作，依法处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱事件和其他重大治安事件。5.负责全县公安机关的行政诉讼、行政复议案件以及执法制度建设。6.依法查处扰乱社会治安秩序行为，依法实施社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等管理工作。7.依法组织实施全县出境、入境和外国人在本县境内居留、旅行的有关管理工作。8.指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导机关、企事业单位保卫组织、经济民警队伍的建设和业务培训；推动全县治安群防群治工作的开展，指导治保会等群众组织的建设。9.负责全县道路交通安全工作，依法管理机动车、驾驶员，处理全县的交通事故，维护交通秩序。10.负责全县公共信息网络的安全监察工作。11.组织实施对来我县的重要内外宾以及其他警卫目标的安全警卫工作.12.负责依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；管理看守所、治安拘留所、强制戒毒所；对全县被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。13.组织和指导全县公安科技工作；负责全县计算机安全监察工作，组织实施公安信息技术、刑事技术和行动技术建设。14.规划、组织全县公安装备现代化建设，并做好后勤保障工作。15.贯彻执行上级公安机关监督管理工作规章制度，分析队伍状况，并落实公安督察工作；按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件。16.负责管理县森林公安局公安业务工作。17.组织指挥武警内卫部队执行公安任务。18.承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

现有内设机构68个，其中一级机构45个，二级机构23个。

现有派出所23个，分别为城区汉葭、绍庆、靛水3所和郁山、保家、高谷、龙射、普子、鹿角、桑柘、连湖、龙溪、长生、鞍子、大同、平安、太原、黄家、万足、新田、乔梓、润溪等20个乡镇派出所。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入18675.56万元，一般公共预算财政拨款支出18675.56万元，比2018年增加4252.46万元。其中：基本支出14348.27万元，比2018年增加1403.67万元，主要原因是在职人员津补贴调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康疗养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4327.3万元，比2018年增加2848.8万元，主要原因是项目增多，主要用于看守所及拘留所人犯的保障、公安特情人员建设、警犬建设、应急指挥系统运行维护、禁毒工作、有奖举报、消防业务工作以及武警中队保障重点工作。

2019年本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算744万元，较2018年无变化。其中：公务接待费30万元；公务用车运行维护费714万元。

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费2923.24万元，比上年增加225.83万元，主要原因为办案成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3035万元，其中：政府采购货物预算656万元、政府采购服务预算2379万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4327.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆119辆，其中执勤执法用车94辆，特种专业技术用车25辆。

四、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

陈瑶，电话：023-78849689

表1
彭水县公安局财政拨款收支总表

																																					单位：万元
收入									支出
项目						预算数			项目							合计							一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款						国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入						18675.56			一、本年支出							18675.56							18675.56
一般公共预算拨款						18675.56			一般公共服务支出							3.00							3.00
政府性基金预算拨款									公共安全支出							15761.47							15761.47
国有资本经营预算拨款									社会保障和就业支出							1360.55							1360.55
二、上年结转									卫生健康支出							465.98							465.98
一般公共预算拨款									住房保障支出							529.56							529.56
政府性基金预算拨款									灾害防治应急管理支出							555.00							555.00
国有资本经营预算拨款

									二、结转下年

收入总数						18,675.56			支出总数							18,675.56							18,675.56
表2
彭水县公安局一般公共预算财政拨款支出预算表

																																								单位：万元
功能分类科目																								2019年预算数
科目编码							科目名称																	小计								基本支出								项目支出
合计																								18675.56								14348.27								4327.29
201							一般公共服务支出																	3.00																3.00
20111							纪检监察事务																	3.00																3.00
2011199							其他纪检监察事务支出																	3.00																3.00
204							公共安全支出																	15761.47								11992.17								3769.29
20402							公安																	15761.47								11992.17								3769.29
2040201							行政运行																	11992.17								11992.17
2040202							一般行政管理事务																	881.64																881.64
2040219							信息化建设																	1667.37																1667.37
2040220							执法办案																	863.00																863.00
2040221							特别业务																	20.00																20.00
2040299							其他公安支出																	337.28																337.28
208							社会保障和就业支出																	1360.55								1360.55
20805							行政事业单位离退休																	1360.55								1360.55
2080501							归口管理的行政单位离退休																	124.92								124.92
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出																	882.60								882.60
2080506							机关事业单位职业年金缴费支出																	353.04								353.04
210							卫生健康支出																	465.98								465.98
21011							行政事业单位医疗																	465.98								465.98
2101101							行政单位医疗																	375.10								375.10
2101103							公务员医疗补助																	90.88								90.88
221							住房保障支出																	529.56								529.56
22102							住房改革支出																	529.56								529.56
2210201							住房公积金																	529.56								529.56
224							灾害防治及应急管理支出																	555.00																555.00
22402							消防事务																	555.00																555.00
2240299							其他消防事务支出																	555.00																555.00

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。
表3
彭水县公安局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

																																单位：万元
经济分类科目													2019年基本支出
科目编码			科目名称										合计								人员经费											公用经费
			合计
301			工资福利支出										10,871.73								10,871.73
30101			基本工资										1,491.84								1,491.84
30102			津贴补贴										2,837.58								2,837.58
30103			奖金										124.32								124.32
30106			伙食补助费
30108			机关事业单位基本养老保险缴费										882.60								882.60
30109			职业年金缴费										353.04								353.04
30110			职工基本医疗保险缴费										375.10								375.10
30111			公务员医疗补助缴费										74.88								74.88
30112			其他社会保障缴费										79.43								79.43
30113			住房公积金										529.56								529.56
30114			医疗费										27.74								27.74
30199			其他工资福利支出										4,095.64								4,095.64
302			商品和服务支出										2,923.24																			2,923.24
30201			办公费										56.45																			56.45
30202			印刷费										5.00																			5.00
30205			水费										110.50																			110.50
30206			电费										6.50																			6.50
30207			邮电费										150.00																			150.00
30209			物业管理费										93.60																			93.60
30211			差旅费										850.00																			850.00
30213			维修（护）费										30.00																			30.00
30214			租赁费										7.90																			7.90
30215			会议费										93.60																			93.60
30216			培训费										22.38																			22.38
30217			公务接待费										30.00																			30.00
30226			劳务费										50.00																			50.00
30228			工会经费										17.90																			17.90
30229			福利费										44.76																			44.76
30231			公务用车运行维护费										714.00																			714.00
30239			其他交通费用										473.22																			473.22
30299			其他商品和服务支出										167.43																			167.43
303			对个人和家庭的补助										203.30								203.30
30305			生活补助										80.87								80.87
30399			其他对个人和家庭的补助支出										122.43								122.43
310			资本性支出										350.00																			350.00
31002			办公设备购置										210.00																			210.00
31003			专用设备购置										100.00																			100.00
31007			信息网络及软件购置更新										20.00																			20.00
31099			其他资本性支出										20.00																			20.00
表4
彭水县公安局一般公共预算“三公”经费支出表

																																				单位：万元
2019年预算数
合计				因公出国（境）费						公务用车购置及运行费																										公务接待费
										小计									公务用车购置费											公务用车运行费
744.00										744.00																				714.00						30.00
表5
彭水县公安局政府性基金预算支出表

																																			单位：万元
科目编码					科目名称													本年政府性基金预算财政拨款支出
																		合计								基本支出									项目支出


备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
表6
彭水县公安局部门收支总表

																												单位：万元
收入														支出
项目								预算数						项目														预算数
一般公共预算拨款收入								18675.55998						一般公共服务支出														3
政府性基金预算拨款收入														公共安全支出														15761.46634
国有资本经营预算拨款收入														社会保障和就业支出														1360.551276
事业收入														卫生健康支出														465.983958
事业单位经营收入														住房保障支出														529.558404
其他收入														灾害防治应急管理支出														555




本年收入合计								18,675.56						本年支出合计														18,675.56
用事业基金弥补收支差额														结转下年
上年结转
收入总计														支出总计

表7
彭水县公安局部门收入总表

																																											单位：万元
科目											合计				上年结转					一般公共预算拨款收入					政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入					事业收入							事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称																																	非教育收费收入				教育收费收入
合计											18675.56									18675.56
2011199	其他纪检监察事务支出										3.00									3.00
2040201	行政运行										11992.17									11992.17
2040202	一般行政管理事务										881.64									881.64
2040219	信息化建设										1667.37									1667.37
2040220	执法办案										863.00									863.00
2040221	特别业务										20.00									20.00
2040299	其他公安支出										337.28									337.28
2080501	归口管理的行政单位离退休										124.92									124.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										882.60									882.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										353.04									353.04
2101101	行政单位医疗										375.10									375.10
2101103	公务员医疗补助										90.88									90.88
2210201	住房公积金										529.56									529.56
2240299	其他消防事务支出										555.00									555.00
表8
彭水县公安局部门支出总表

																																							单位：万元
科目编码		科目名称										合计					基本支出					项目支出					上缴上级支出						事业单位经营支出						对下级单位补助支出
合计												18,675.56					14,348.27					4,327.29
2011199		其他纪检监察事务支出										3.00										3.00
2040201		行政运行										11,992.17					11,992.17
2040202		一般行政管理事务										881.64										881.64
2040219		信息化建设										1,667.37										1,667.37
2040220		执法办案										863.00										863.00
2040221		特别业务										20.00										20.00
2040299		其他公安支出										337.28										337.28
2080501		归口管理的行政单位离退休										124.92					124.915
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										882.60					882.59734
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										353.04					353.038936
2101101		行政单位医疗										375.10					375.103958
2101103		公务员医疗补助										90.88					90.88
2210201		住房公积金										529.56					529.558404
2240299		其他消防事务支出										555.00										555.00