重庆市彭水苗族土家族自治县生态环境局

2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

⒈贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关规范性文件；⒉牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订彭水主体功能区规划以及其他专项规划；⒊牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查；⒋承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和同时设计、同时施工、同时投产使用制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件；⒌负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查企业主要污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；⒍组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种管理工作；指导协调农村生态环境保护工作；⒎负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；⒏组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；⒐提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监管样子；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作；⒑组织拟订和实施环境保护督察制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况；负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；指导生态示范区与生态农业建设；⒒组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；⒓承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

彭水县生态环境局为县政府工作部门，截至2017年12月，编制人数60人，实际在职人数为52人。局设4个内设科室：办公室、污染防治科、建设项目管理科、农村环境保护科，下设3个全额拨款事业单位：县环境行政执法支队、县生态环境监测站、县环境保护宣教信息中心。各下属事业单位经费由归口管理部门（县生态环境局）进行统一预算和核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计3,216.26万元，支出总计3,216.26万元。与2016年决算数相比，收支增加5,287.50万元、增长62.18%，主要原因是我县既是生态保护发展区又是生态保护脆弱区，围绕建设生态保护发展区这一主线，将遵循“面上保护，点上开发”的科学原则，加大了农村环境连片整治、污染防治等投入力度。

  本部门2017年度收入合计3,216.26万元，其中：财政拨款收入3,216.26万元，占100.00%。

  本部门2017年度支出合计3,216.26万元，其中：基本支出1,176.69万元，占36.59%；项目支出2,039.57万元，占63.41%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入3,216.26万元，较上年决算数增加5,287.50万元，增长62.18%。主要原因是我县既是生态保护发展区又是生态保护脆弱区，围绕建设生态保护发展区这一主线，将遵循“面上保护，点上开发”的科学原则，加大了农村环境连片整治、污染防治等投入力度。较年初预算数增加1,682.73万元，增长109.73%。基本拨款预算增加主要原因是新招录工作人员2人，其次是职工工资待遇的上调。项目拨款预算增加的主要原因是加大了农村环境连片整治、污染防治等投入力度。
  本部门2017年度财政拨款支出3,216.26万元，较上年决算数增加5,287.50万元，增长62.18%。主要原因是我县既是生态保护发展区又是生态保护脆弱区，围绕建设生态保护发展区这一主线，将遵循“面上保护，点上开发”的科学原则，加大了农村环境连片整治、污染防治等投入力度。较年初预算数增加1,682.73万元，增长109.73%。基本拨款支出增加主要原因是新招录工作人员2人，其次是职工工资待遇的上调。项目拨款支出增加的主要原因是加大了农村环境连片整治、污染防治等投入力度。  

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出116.70万元，占3.63%，较年初预算数减少14.18万元，主要原因是退休人员死亡；医疗卫生与计划生育支出37.43万元，占1.16%，与年初预算数一致；节能环保支出3,020.27万元，占93.91%，较年初预算数增加1,696.91万元，主要原因是农村环境连片整治及污染防治部分项目资金未纳入年初预算；住房保障支出41.86万元，占1.30%，与年初预算数一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,176.69万元。其中：人员经费712.73万元，较上年增加199.04万元，主要原因是2017年度调资和新录用2人，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费463.96万元，较上年增加349.97万元，主要原因包括人员增加，连续接受国家、市级环保督察，深入开展脱贫攻坚工作、车辆老化油耗增加等，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

  三、“三公”经费情况说明  
  （一）“三公”经费支出总额情况
  2017年度本部门“三公”经费支出共计49.33万元，较年初预算数减少6.22万元。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。  

（二）“三公”经费分项支出情况
  公务车运行维护费43.23万元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、下乡开展扶贫工作、环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少2.17万元，主要原因是厉行节约，公车使用严格按照报批程序执行,较上年支出数增加10.20万元，主要原因是车辆老化，维修费、保养费、油耗有所增加。
  公务接待费6.10万元，主要用于接待上级主管部门到我单位调研检查工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算数减少4.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准。较上年支出数增加10.24万元，主要原因是国家、市级环保督察次数及人数增多。
  （三）“三公”经费实物量情况
  2017年本部门人均接待费58.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费10.81万元。
    四、其他需要说明的事项
    （一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出463.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费，公务人员差旅费等。机关运行经费较2016年增加349.97万元，增长307.01%，主要原因是本单位今年召开了多次乡镇（街道）环保培训会议，会议费较上年增长较大；其次办公设备老化及新招录工作人员，新购置了部分办公设备；最后是深入开展脱贫攻坚工作，各项支出有所增加。  

（二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆。
    （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额979.57万元，其中：政府采购货物支出912.67万元、政府采购服务支出66.90万元。主要用于采购办公设备、机关党建建设、六五环境宣传日、污染防治编制、农村连片整治垃圾设备购置等。
    （四）预算绩效管理情况说明
  （1）预算绩效管理工作情况。

应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局对15个项目开展了绩效自评，涉及资金2039.57万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金154万元。
  （2）绩效目标自评结果
  专项资金绩效评价总体评价为83.25分，评价等次为合格。其中农村环境整治得81分，评价等次为合格；环境自动站建设得87分，评价等次为合格；监测经费得83分，评价等次为合格；排污经费得71分，评价等次为基本合格；环境监测设备得85分，评价等次为合格；乡镇机构能力建设得94分，评价等次为良好；污染防治规划得84分，评价等次为合格；环境治理得81分，评价等次为合格。

五、专业名词解释。
  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：879897895@qq.com

电话：023-78442776

收入支出决算总表

公开01表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度                      &, nbsp;                   金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

支出决算表

公开03表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元

部门决算相关信息统计表

公开08表

部门：重庆市彭水自治县生态环境局  2017年度  金额单位：万元