一、部门基本情况

  （一）职能职责。

⒈贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关规范性文件；⒉牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订彭水主体功能区规划以及其他专项规划；⒊牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查；⒋承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和同时设计、同时施工、同时投产使用制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件；⒌负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查企业主要污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；⒍组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种管理工作；指导协调农村生态环境保护工作；⒎负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；⒏组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；⒐提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监管样子；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作；⒑组织拟订和实施环境保护督察制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况；负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；指导生态示范区与生态农业建设；⒒组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；⒓承办县委、县政府交办的其他事项。

  （二）机构设置。彭水县生态环境局为县政府工作部门，截至2018年12月，编制人数65人，实际在职人数为57人。局设4个内设科室：办公室、污染防治科、建管环评科、生态保护科，下设3个全额拨款事业单位：县环境行政执法支队、县生态环境监测站、县环境保护宣教信息中心。各下属事业单位经费由归口管理部门（县生态环境局）进行统一预算和核算。  

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。组建县生态环境局。将县生态环境局的职责，以及县发展和改革委员会的应对气候变化和减排职责，县水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，县国土资源和房屋管理局的监督防止地下水污染职责，县农业委员会的监督指导农业面源污染治理职责等整合，组建县生态环境局，作为县政府工作部门，实行以市生态环境局为主的双重管理体制。二是机构调整情况。目前已将相关职能职责已划转至新部门，本单位新增两个内设机构，法规督查科和土壤辐射科。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，人员编制还未落实，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计2793.41万元，支出总计2793.41万元。收支较上年决算数减少845.7万元、下降13.15%，主要原因是项目收入和支出比去年减少，2018年农村环境连片整治投入和支出比2017年减少473.4万元。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计2793.41万元，较上年决算增加422.85万元，下降13.15%，主要原因是项目收入比去年同期减少，2018年农村环境连片整治投入比2017年减少473.4万元。其中：财政拨款收入2793.41万元，占100%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计2793.41万元，较上年决算数减少422.85万元，下降13.15%，主要原因是项目支出比去年减少，2018年农村环境连片整治支出比2017年减少473.4万元。其中：基本支出1094.81万元，占39.19%；项目支出1698.6万元，占60.81%。

    4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2793.41万元，较上年决算数减少422.85万元，下降13.15%。主要原因是项目收入比去年减少，2018年农村环境连片整治投入比2017年减少473.4万元。较年初预算数增加1856.79万元，增长198.24%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费收入预算1676.1万元；其次2018年年中新招录、遴选7人，劳务派遣污染源普查专项工作人员7人；最后是年中职工工资调资等。

   2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2793.41万元，较上年决算数减少422.85万元，下降13.15%。主要原因是项目支出比去年减少，2018年农村环境连片整治支出比2017年减少473.4万元。较年初预算数增加1856.76万元，增长198.24%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1676.1万元；其次2018年年中新招录、遴选7人，劳务派遣污染源普查专项工作人员7人；最后是年中职工工资调资等。

   3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数持平。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出104.04万元，占3.72%，较年初预算数持平。

  （2）医疗卫生与计划生育支出38.31万元，占1.37%，较年初预算数持平。

    （3）节能环保支出2610.41万元，占93.45%，较年初预算数增加1856.78万元，增长246.38%，主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1676.1万元；其次2018年年中新招录、遴选7人，劳务派遣污染源普查专项工作人员7人；最后是年中职工工资调资等。

（4）住房保障支出40.65万元，占1.46%，较年初预算数持平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1094.81万元。其中：人员经费855.33万元，较上年决算数增加142.6万元，增长20%，主要原因是职工工资待遇的提高，新招录、遴选7人，劳务派遣污染源普查工作人员7人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费239.48万元，较上年决算数减少224.48万元，增长下降48.38%，主要原因是三公经费的管控，厉行节约，办公费用下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

    （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计44.73万元，较年初预算数减少10.82万元，下降19.48%。较上年支出数中央八项规定精神9.32%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算持平。公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数持平。公务车运行维护费39.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.74万元，下降12.64%，主要原因是厉行节约，建立公车使用制度，严格审核报批程序。较上年支出数减少3.57万元，下降8.26%，主要原因是厉行节约，建立公车使用制度，严格审核报批程序

  公务接待费5.07万元，主要用于接待上级主管部门及相关单位到我单位调研检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.08万元，下降50.05%。较上年支出数减少1.03万元，下降16.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准和人数，并严格审核报账依据，对接待审批单、接待清单、文件通知、发票一一审核。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为6辆；国内公务接待78批次605人。2018年本部门人均接待费 83.82元，车均维护费6.6万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出239.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加减少224.48万元，下降48.38%，主要原因是三公经费的管控，厉行节约，办公费用下降。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中应急保障用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要用于监测采样、环境行政执法等。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额581.11万元，其中：政府采购货物支出480.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100.58万元。主要用于采购办公设备、机关党建建设、六五环境宣传日、污染防治编制、应急设备购置、“三线一单”方案编制等。  

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金1091万元。

（二）绩效目标自评结果

1.项目资金到位情况分析。2018年到位资金1091万元。其中农村环境整治资金200万元；水污染防治资金891万元。

2.项目资金执行情况分析。截至2018年12月31日，共支出资金732.9万元。其中农村环境整治资金支出107.9万元；水污染防治资金支出625万元。

  3.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。三义乡建设垃圾中转站1座，已建成；三义乡购置3m3垃圾收集箱7个，已经完成采购；大垭乡购置12吨洒水车1辆，已完成采购；大垭乡购置3m3垃圾收集箱30个，已完成采购；大垭乡购置分类垃圾收集箱体100个，已完成采购；大垭乡建成小型垃圾焚烧炉1座，已建成。乡镇（街道）完成集中式饮用水源地标准化建设26个，完成0个；彭水一中污水处理厂改扩建项目配套管网建设4.8公里，已完成建设。

（2）质量指标。三义乡垃圾中转站建设和垃圾设备采购经乡政府采购小组验收合格；大垭乡垃圾设备购置及垃圾焚烧炉建设经乡政府采购小组验收合格；乡镇（街道）集中式饮用水源地标准化建设还未开始建设；彭水一中污水处理厂改扩建项目配套管网建设经城管局和重庆环投集团验收合格。

（3）时效指标。三义乡垃圾中转站建设和垃圾设备采购在规定时间内完成；大垭乡垃圾设备购置及垃圾焚烧炉建设在规定时间内完成；乡镇（街道）集中式饮用水源地标准化建设还未开始建设；彭水一中污水处理厂改扩建项目配套管网建设在规定时间内完成。

（4）成本指标。三义乡垃圾中转站建设和垃圾设备采购下达计划100万元，最终支出金额少于100万元；大垭乡垃圾设备购置及垃圾焚烧炉建设下达计划100万元，决算金额57.9万元；乡镇（街道）集中式饮用水源地标准化建设下达计划266万元，还未支出；彭水一中污水处理厂改扩建项目配套管网建设下达计划625万元，报账金额625万元。

（三）未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

1.原因分析。三义乡垃圾中转站建设和垃圾设备采购100万元，已支出50万元，垃圾中转站还未决算报账；26个乡镇（街道）集中式饮用水源地标准化建设266万元，因前期勘探和设计工作比较复杂，耗时比较久，还未开始建设。

2.改进措施。三义乡垃圾中转站建设和垃圾设备采购加快支出进度，加快验收报账。26个乡镇（街道）集中式饮用水源地标准化建设即可完善勘探和设计工作，按照设计方案下达投资计划，要求乡镇按时上报施工进度和报账进度，并督促乡镇在2019年底完成该项工作。

    六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：879897895@qq.com

电话：023-78442776