彭水苗族土家族自治县生态环境局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策，根据职责和授权拟订有关规范性文件。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责对接中央、市生态环境保护督察有关工作。

2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。建立健全突发生态环境事件的应急预警机制。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域的环境污染纠纷。统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度，组织确定水、大气等纳污能力，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

4、负责环境污染防治的监督管理。监督实施水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，负责流域水环境保护，监督防止地下水污染。负责入河排污口的设置管理。监督指导相关部门和乡镇（街道）开展城乡生态环境综合整治、农业面源污染治理、区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。贯彻执行各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

6、负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作。监督管理核安全和放射源安全，监督管理电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展核与辐射环境监测工作。负责辐射环境事故应急处理。参与核事故应急处理。

7、负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重点经济和技术政策、发展规划以及重点经济开发计划进行环境影响评价，按规定审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件，组织实施生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织开展生态环境质量状况调查评价、预测预警。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境质量状况和重大生态环境信息。

9、负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策，组织开展应对气候变化交流与合作。

10、负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

11、组织开展生态环境宣传教育。组织实施生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。

12、承担彭水苗族土家族自治县生态环境委员会办公室的日常工作。

（二）机构设置

彭水苗族土家族自治县生态环境局是县政府工作部门，为正科级。截至2021年12月，编制人数68人，实际在职人数为54人。局设6个内设科室：办公室、污染防治科、行政审批科、生态保护科、土壤辐射科、法规督查科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括县生态环境保护综合行政执法支队、县生态环境监测站、县环境保护宣教信息中心。各下属事业单位经费由归口管理部门（县生态环境局）进行统一预算和核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2670.49万元，支出总计2670.49万元。收支较上年决算数减少183.04万元、下降6.4%，主要原因是2021年项目收支减少186.07万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2670.49万元，较上年决算数减少183.04万元，下降6.4%，主要原因是2021年项目收入186.07万元。其中：财政拨款收入2670.49万元，占99.9%；其他收入3万元，占0.1%。

3.支出情况。2021年度支出合计2670.49万元，较上年决算数减少183.04万元，下降6.4%，主要原因是2021年项目支出减少186.07万元。其中：基本支出1327.49万元，占49.7%；项目支出1343万元，占50.3%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计2667.49万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少183.04万元，下降6.5%。主要原因是2021年项目收、支各减少186.07万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2667.49万元，较上年决算数减少151.24万元，下降5.4%。主要原因是2021年项目收入减少。较年初预算数增加1314.17万元，增长97.1%。主要原因是年中收入增加2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金1250万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2667.49万元，较上年决算数减少151.24万元，下降5.4%。主要原因是2021年项目支出减少。较年初预算数增加1314.17万元，增长97.1%。主要原因是年中支出增加2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金1250万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0万元，占0%，较年初预算数减少3万元，下降100%，主要原因是2021年驻局纪检监察组工作经费年终决算调整为其他收入。

（2）社会保障与就业支出135.67万元，占5.1%，较年初预算数增加10.94万元，增长8.8%，主要原因是职工五险基数标准调整。

（3）卫生健康支出49.66万元，占1.9%，较年初预算数增加0万元，增长0%，较年初预算数持平。

（4）节能环保支出2396.34万元，占89.8%，较年初预算数增加1306.23万元，增长119.8%，主要原因是年中支出增加2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金1250万元。

（5）住房保障支出85.82万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元，增长0%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1327.49万元。其中：人员经费1053.72万元，较上年决算数增加91.71万元，增长9.5%，主要原因是人员工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费273.77万元，较上年决算数减少53.88万元，下降16.4%，主要原因是2021年完成各项津补贴清理，下乡差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少34.80万元，下降100%，主要原因是2021年未安排政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数减少34.80万元，下降100%，主要原因是2021年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计31.16万元，较年初预算数减少6.26万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。较上年支出数增加1.27万元，增长4.2%，主要原因是有5台车辆购置时间超过10年，车况严重老化，车辆维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费27.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、环保业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.05万元，下降6.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，同时建立公务车加油管理备案制度。较上年支出数增加1.38万元，增长5.2%，主要原因是有5台车辆购置时间超过10年，车况严重老化，车辆维修费用增加。

公务接待费3.21万元，主要用于接待上级主管部门及相关单位到我单位调研检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.21万元，下降56.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待标准和人数，并严格审核报账依据，对接待审批单、接待清单、文件通知、发票一一审核。较上年支出数减少0.11万元，下降3.3%，主要原因是厉行节约，严格审批，公务接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待53批次410人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费78.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.95万元，较上年决算数减少0.03万元，下降1.5%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出1.78万元，较上年决算数增加1.02万元，增长134.2%，主要原因是多次组织了全县生态环境保护业务培训，培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出273.77万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、邮电费、电费、水费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少53.88万元，下降16.4%，主要原因是2021年完成各项津补贴清理，下乡差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额196万元，其中：政府采购货物支出196万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购县生态环境监测站实验仪器。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金1330万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

2.绩效自评报告。

见附件。

（二）重点绩效评价结果。

本部门项目支出未纳入2021年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78856276。

附件：2021年项目资金绩效自评报告

2021年项目资金绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2021年到位资金1330万元。其中市级“以奖促治”项目资金1250万元；生态环境监测经费80万元。

2.项目资金执行情况分析。

2021年项目实际支出515.18万元。其中市级“以奖促治”项目资金435.18万元；生态环境监测经费80万元。

3.项目资金管理情况分析。

2021年市级“以奖促治”项目资金1250万元，资金统筹用于生态环境保护建设相关项目，已支出435.18万元，剩余资金814.82万元未支付。

2021年生态环境监测经费80万元，资金用于2021年生态环境监测站自动站运行保障、环境监测实验室分析标准物质药品费、仪器设备检定维修费、实验室玻璃器皿耗材仪器设备添置费、现场采样等。该资金已全部使用完。

（三）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

已完成入河排污口编制方案1套；未完成修复汉葭街道关口泵站水源地隔离设施1074米；未完成芦塘污水处理建设；已完成彭水县水生态环境保护“十四五”规划编制1套；已完成解决城区居民腊肉熏制需求2000吨；未完成修建农村生活污水处理设施5座；未完成修复污水管网4处；未完成新建三格式化粪池2座；已完成涉气问题企业整改32家；已完成加油站油气回收第三方抽检10家；已完成生态环境保护综合行政执法制式服装配备55套；已完成新建水质自动站2个；已完成环境监测设备采购18套；已完成采购多功能扬尘车1辆；已完成应对气候“十四五”规划编制；已完成行政报告审核服务38个；已完成2020年企业信用评价15家；已完成全年生态环境监测任务；已完成全年实验药品采购18批次；已完成全年采样次数60次。

2.生态效益指标。

一是水源地水质达标率提升20%，二是农村生活污水处理效率提升20%，三是水质自动站环境监测效率提升10%。

3.满意度指标

公众满意度大于90%，完成绩效目标。

二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年市级“以奖促治”项目资金1250万元，资金统筹用于生态环境保护建设相关项目，已支出435.18万元，剩余资金814.82万元未支付。部分项目推进比较缓慢，还未拨付资金。有些项目已完工，报账资料已审批，待财政审批下达资金后拨付。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时向单位和社会公开，并根据自评结果，对存在的问题立即整改，同时加强专项资金管理，加快拨付进度，完善相关制度。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

金额单位：万元

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县生态环境局

单位：万元