重庆市彭水苗族土家族自治县环境保护宣教信息中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

彭水苗族土家族自治县环境保护宣教信息中心，为县环境保护局管理的正股级公益一类事业单位。负责环保宣传教育和信息发布，管理和维护环保信息网络系统，收集和处理环境保护信息和数据以及数据库建设与维护，承担环保信息技术交流等工作。具体职责任务如下：

1.宣传国家各项环境保护方针、政策、法律、法规，组织行之有效的环境保护宣传教育活动。

2.拟定并组织实施全县环境宣传教育长远发展规划和年度宣传教育计划，组织开展形式多样的环境保护宣传教育活动，协调有关部门开展环保宣传教育活动。

3.负责环境保护舆论监督活动；协调组织全县开展“六五”世界环境日等环境保护重大节日开展环境宣传活动。

4.负责拟定全县环境教育及培训工作计划，组织开展环境教育培训工作。

5.组织开展系列绿色创建工作，拓宽环境公众参与渠道，鼓励广大公众、环保志愿者组织及个人参与环境保护。

6.负责县环境保护公众信息网的信息发布工作，承担网站的建设、技术保障及维护工作。

7.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

县环境保护宣教信息中心无内设机构，截至2023年12月，编制人数7人，实际在职人数为6人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计157.01万元，支出总计157.01万元。收支较上年决算数增加157.01万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。

2.收入情况。2023年度收入合计157.01万元，较上年决算数增加157.01万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。其中：财政拨款收入157.01万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计157.01万元，较上年决算数增加157.01万元，增长100.0%，主要原因是主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。其中：基本支出137.01万元，占87.26%；项目支出20万元，占12.74%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计157.01万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加157.01万元，增长100.0%。主要原因是主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入157.01万元，较上年决算数增加157.01万元，增长100.0%。主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。较年初预算数减少4.52万元，下降2.80%。主要原因是人员调动，费用收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出157.01万元，较上年决算数增加157.01万元，增长100.0%。主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。较年初预算数减少4.52万元，下降2.80%。主要原因是人员调动，费用支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出13.23万元，占8.43%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出5.81万元，占3.70%，较年初预算数无增减。

（3）节能环保支出131.36万元，占83.66%，较年初预算数减少0.57万元，下降0.43%，主要原因是人员调动，费用支出减少。

（4）住房保障支出6.61万元，占4.21%，较年初预算数减少3.95万元，下降37.41%，主要原因是人员调动，费用支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出137.01万元。其中：人员经费116.71万元，较上年决算数增加116.71万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、退休费、住房公积金等。公用经费20.30万元，较上年决算数增加20.30万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、物业管理费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计1.13万元，较年初预算数增加0.43万元，增长61.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。较上年支出数增加1.13万元，增长100.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费1.13万元，主要用于接待上级主管部门及相关单位到我单位调研检查工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.43万元，增长61.43%，主要原因是年中国家、市级督查检查次数增加，公务接待次数有所增加。较上年支出数增加1.13万元，增长100.0%，主要原因是年中国家、市级督查检查次数增加，公务接待次数有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次125人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费90.34元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元，较上年决算数增加0.62万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.14万元，较上年决算数增加0.14万元，增长100.0%，主要原因是县环境保护宣教信息中心属二级单位，上年未独立编制预决算报告。

（二）机关运行经费情况说明

按部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因属县生态环境局下属单位，资产情况由县生态环境局统一填报。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"；公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）"三公"经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：阮旺023-78856276。