彭水县生态环境局2019年部门预算情况说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

彭水苗族土家族自治县生态环境局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。其主要职能是：⒈贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策；根据职责和授权拟订有关规范性文件；⒉牵头开展环境保护政策研究；拟订并组织实施环境保护规划；组织拟订并监督实施重点区域、重点流域污染防治规划和环境保护专项规划；组织拟订环境功能区划和生态功能区划；参与拟订彭水主体功能区规划以及其他专项规划；⒊牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；建立健全突发环境事件的应急预警机制，协调解决跨流域、跨地区的环境污染纠纷；负责环境保护行政稽查；组织开展环境保护执法检查；⒋承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规草案提出环境影响方面的意见，组织审查开发建设规划环境影响评价，监督管理对环境有影响的建设项目执行环境影响评价制度和同时设计、同时施工、同时投产使用制度，按照规定审批建设项目环境影响评价文件；⒌负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理；组织实施化学品环境管理；组织拟订主要污染物排放总量控制实施办法，督查、督办、核查企业主要污染物减排任务完成情况；依法开展强制性清洁生产审核工作，组织实施排污申报、排污许可、排污收费和限期治理制度；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；⒍组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，负责向县政府提出县级以上自然保护区设立、变更、撤销的审查意见，组织协调生物多样性保护，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；监督生物技术环境安全，牵头生物物种管理工作；指导协调农村生态环境保护工作；⒎负责核安全和辐射安全的监督管理。监督管理放射源安全、电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作；组织开展核与辐射环境监测工作；参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；⒏组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测，组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警；建立环境质量发布制度，组织编报环境质量报告书；统一发布环境状况公报、环境综合性报告和重大环境信息；⒐提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，并会同有关部门做好组织实施和监管样子；参与指导推动发展循环经济和环保产业有关工作；参与应对气候变化工作；⒑组织拟订和实施环境保护督察制度，组织实施环境保护目标责任制，监督检查环境保护目标任务完成情况；负责组织实施城市环境综合整治定量考核制度；指导生态示范区与生态农业建设；⒒组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设宣传教育工作；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护；⒓承办县政府交办的其他事项。

（二）单位构成。彭水县生态环境局为县政府工作部门，局设4个内设科室：办公室、污染防治科、监管环评科、生态保护科，下设1个参公事业单位：县环境行政执法支队；2个全额拨款事业单位：县生态环境监测站、县环境保护宣教信息中心。各下属事业单位经费由归口管理部门（县生态环境局）进行统一预算和核算。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1508.04万元，一般公共预算财政拨款支出1508.04 万元，比2018年增加571.41万元。其中：基本支出1047.04万元，比2018年增加130.41万元，主要原因是人员增加、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出461万元，比2018年增加441万元，主要原因是今年新增了项目，主要用于生态环境保护、水污染防治、第二次全国污染源普查、监测站运行经费等重点工作。

2019年没有安排政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算41万元，比2018年减少14.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元；公务接待费13.15万元，比2018年减少7万元，主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定，减少相应的接待支出；公务用车运行维护费27.85万元，比2018年减少7.55万元，主要原因是严格审批公车使用，降低公车运行费用；公务用车购置费0万元，跟2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费220.32万元，比上年增加5.82万元，主要原因为县级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36.35万元，其中：政府采购货物预算36.35万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款461万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车6辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

如：阮旺，电话：023-78856276

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出

3、一般公共预算基本支出

4、一般公用预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

表1

彭水苗族土家族自治县生态环境局财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算
财政拨款

国有资本经营预算
财政拨款

一、本年收入

1,508.04

一、本年支出

1,508.04

一般公共预算拨款

1,508.04

一般公共服务支出

3.00

政府性基金预算拨款

外交支出

国有资本经营预算拨款

国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

科学技术支出

政府性基金预算拨款

文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

120.89

社会保险基金支出

卫生健康支出

44.05

节能环保支出

1,291.51

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

48.58

粮油物资储备支出

灾害防治应急管理支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

1508.04

支出总计

1,508.04

表2
彭水苗族土家族自治县生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位:万元
功能分类科目		2019年预算数
科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
合计		1508.04		1047.04	461.00
201	一般公共服务支出	3.00			3.00
20111	纪检监察事务	3.00			3.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00			3.00
208	社会保障和就业支出	120.89		120.89
20805	行政事业单位离退休	120.89		120.89
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02		6.02
2080502	事业单位离退休	1.51		1.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97		80.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39		32.39
210	卫生健康支出	44.05		44.05
21011	行政事业单位医疗	44.05		44.05
2101101	行政单位医疗	20.92		20.92
2101102	事业单位医疗	17.22		17.22
2101103	公务员医疗补助	5.92		5.92
211	节能环保支出	1291.51		833.51	458.00
21101	环境保护管理事务	571.28		531.28	40.00
2110101	行政运行	508.78		508.78
2110102	一般行政管理事务	14.00			14.00
2110104	环境保护宣传	32.50		22.50	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00			16.00
21102	环境监测与监察	402.24		302.24	100.00
2110299	其他环境监测与监察支出	402.24		302.24	100.00
21103	污染防治	298.00			298.00
2110302	水体	100.00			100.00
2110399	其他污染防治支出	198.00			198.00
21104	自然生态保护	20.00			20.00
2110401	生态保护	20.00			20.00
221	住房保障支出	48.58		48.58
22102	住房改革支出	48.58		48.58
2210201	住房公积金	48.58		48.58

表3
彭水苗族土家族自治县生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
					单位:万元
		经济分类科目		基本支出
一级科目编码	一级科目名称	科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
合计				1,047.04		826.72	220.32
301	工资福利支出			819.34		819.34
		30101	基本工资	178.27		178.27
		30102	津贴补贴	147.59		147.59
		30103	奖金	9.53		9.53
		30107	绩效工资	71.99		71.99
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.97		80.97
		30109	职业年金缴费	32.39		32.39
		30110	职工基本医疗保险缴费	34.41		34.41
		30111	公务员医疗补助缴费	5.12		5.12
		30112	其他社会保障缴费	7.29		7.29
		30113	住房公积金	48.58		48.58
		30114	医疗费	5.12		5.12
		30199	其他工资福利支出	198.07		198.07
302	商品和服务支出			220.32			220.32
		30201	办公费	36.35			36.35
		30205	水费	7.38			7.38
		30206	电费	6.13			6.13
		30207	邮电费	6.50			6.50
		30209	物业管理费	10.80			10.80
		30211	差旅费	11.90			11.90
		30215	会议费	20.00			20.00
		30216	培训费	5.42			5.42
		30217	公务接待费	13.15			13.15
		30226	劳务费	11.00			11.00
		30228	工会经费	2.14			2.14
		30229	福利费	5.35			5.35
		30231	公务用车运行维护费	27.85			27.85
		30239	其他交通费用	47.28			47.28
		30299	其他商品和服务支出	9.08			9.08
303	对个人和家庭的补助			7.38		7.38
		30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38		7.38
310	资本性支出
		31099	其他资本性支出
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4
彭水苗族土家族自治县生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表
					单位:万元
2019年预算数
单位	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费
合计	41.00		27.85			27.85	13.15
206001彭水苗族土家族自治县生态环境局	11.85		6.85			6.85	5.00
206002彭水苗族土家族自治县环境行政执法支队	20.00		15.00			15.00	5.00
206003彭水苗族土家族自治县生态环境监测站	3.00		2.00			2.00	1.00
206004彭水苗族土家族自治县环境保护宣教信息中心	6.15		4.00			4.00	2.15

表5
彭水苗族土家族自治县生态环境局政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出


	备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
彭水苗族土家族自治县生态环境局部门收支总表
			单位:万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一般公共预算拨款收入	1,508.04	一般公共服务支出		3.00
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		科学技术支出
		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出		120.89
		社会保险基金支出
		卫生健康支出		44.05
		节能环保支出		1,291.51
		城乡社区支出
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出		48.58
		粮油物资储备支出
		灾害防治及应急管理支出
		国有资本经营预算支出
		预备费
		其他支出
		转移性支出
		债务还本支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出

本年收入合计	1,508.04	本年支出合计		1,508.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,508.04	支出总计		1,508.04

表7
彭水苗族土家族自治县生态环境局部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
		1508.04	1508.04
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00	3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2110101	行政运行	508.78	508.78
2110102	一般行政管理事务	14.00	14.00
2110104	环境保护宣传	32.50	32.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00	16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	402.24	402.24
2110302	水体	100.00	100.00
2110399	其他污染防治支出	198.00	198.00
2110401	生态保护	20.00	20.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58

表8
彭水苗族土家族自治县生态环境局部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
		1508.04	1047.04	461.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.00		3.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.02	6.02
2080502	事业单位离退休	1.51	1.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.97	80.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.39	32.39
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92
2110101	行政运行	508.78	508.78
2110102	一般行政管理事务	14.00		14.00
2110104	环境保护宣传	32.50	22.50	10.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	16.00		16.00
2110299	其他环境监测与监察支出	402.24	302.24	100.00
2110302	水体	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	198.00		198.00
2110401	生态保护	20.00		20.00
2210201	住房公积金	48.58	48.58