重庆市彭水苗族土家族自治县商贸发展中心2023年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

承担商贸流通业的科技创新与应用推广、大数据运用与人工智能、智慧商圈建设、农村电子商务发展、传统企业转型升级、境外劳务派遣、市场体系建设与培育、物流业发展等方面的技术咨询与服务工作。

（二）具体职责任务。

1. 承担商贸流通业科技创新与应用推广的技术支持与人才支持的服务工作；

2. 承担商贸流通业大数据运用、人工智能、智慧商圈建设等方面的协调、技术咨询与服务工作；

3. 承担农村电子商务发展的技术指导、人才培训服务、体系建设服务、营销推广服务等方面的工作；

4. 承担境外劳务派遣的组织指导与政策咨询等工作；

5. 承担现代商贸服务业、现代物流业的培训和服务工作，承担传统商贸企业转型升级政策咨询及技术服务工作；

6. 承担商贸领域投资促进的信息提供与服务工作，承担会展业的组织服务工作；

7. 承担主管部门交办的其他任务。

 （二）机构设置

县商贸发展中心设下列正股级内设机构：

（一）信息技术科。承担商贸流通业科技创新与应用推广的技术、人才支持服务工作；承担商贸流通业大数据运用、人工智能、智慧商圈建设等方面的协调、技术咨询与服务工作；承担农村电子商务发展技术指导、农村电子商务人才培训服务、农村电子商务体系建设服务、农村电子商务营销推广服务等方面的工作。

（二）内贸发展科。承担内贸发展的技术支持、政策咨询与服务工作；承担市场体系建设、商圈建设、行业协会建设等方面的技术指导与服务工作；承担各类展会的组织与服务；承担物流业发展的服务工作。

（三）外贸发展科。承担外贸企业发展、外商投资等方面的服务工作；承担外贸进出口、外包服务、境外劳务派遣的政策咨询与服务工作。

二、部门决算情况说明

    总体要求：本部分至少应包括单位收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，并且应当根据决算表数据，将综合收支与上年决算数作对比，将财政拨款支出与年初预算数作对比，并说明差异情况和增减变化原因，列明资金用途。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计220.29万元，支出总计220.29万元。收支较上年决算数增加220.29万元，增长100.00%，主要原因是本年新增决算单位。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2023年度收入合计220.29万元，较上年决算数增加220.29万元，增长100.00%，主要原因是本年新增决算单位。其中：财政拨款收入220.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计220.29万元，较上年决算数增加220.29万元，增长100.00%，主要原因是本年新增决算单位。其中：基本支出220.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计220.29万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加220.29万元，增长100.00%。主要原因是本年新增决算单位。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入220.29万元，较上年决算数增加220.29万元，增长100.00%。主要原因是本年新增决算单位。较年初预算数减少22.14万元，下降9.13%。主要原因是本年新增决算单位。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出220.29万元，较上年决算数增加220.29万元，增长100.00%。主要原因是本年新增决算单位。较年初预算数减少22.14万元，下降9.13%。主要原因是本年新增决算单位。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年新增决算单位。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：（该部分内容中若某一项支出为零的，将其删除，注意调整段落序号。）

（1）一般公共服务支出169.85万元，占77.11%，较年初预算数减少17.63万元，下降9.40%，主要原因是人员减少。

（2）社会保障与就业支出26.88万元，占12.2%，较年初预算数无增减。

（3）卫生健康支出10.19万元，占4.63%，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出13.37万元，占6.07%，较年初预算数减少4.51万元，下降25.22%，主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出220.29万元。其中：人员经费185.14万元，较上年决算数增加185.14万元，增长100.00%，主要原因是本年新增决算单位。公用经费35.15万元，较上年决算数增加35.15万元，增长100.00%，主要原因是本年新增决算单位。公用经费用途主要包括差旅、办公费用、水电、物管、邮电等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。本年支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。部分单位无政府性基金预算财政拨款的必须备注如下内容：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2023年度国有资本经营预算财政拨本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元，主要用途用于.....(由部门根据实际情况补充)。单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

部分差额拨款单位，无“三公”经费支出的，说明如下类似内容：“我单位属于…，财政未保障我单位“三公”经费。”

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年新增决算单位。.....(由部门根据实际情况补充原因)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

 公务车购置费0万元，主要用于.....(由部门根据实际情况补充车辆用途)。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

 公务车运行维护费0万元，主要用于....(由部门根据实际情况补充开支情况)。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年新增决算单位。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

 公务接待费0万元，主要用于接待....(由部门根据实际情况补充接待事项)。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本年新增决算单位。较上年支出数无增减，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0万元，较上年决算数无变化，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。

 本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。个别特殊单位未发生会议费、培训费的备注如下内容：因XX原因，财政未保障我单位会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支......（具体开支情况的经济科目进行说明，也可具体说明支出事由及金额）。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是……（由部门根据实际情况补充）。

  本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。1.事业单位备注如下内容：按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。2.个别特殊单位未发生机关运行经费的备注如下内容：因XX原因，财政未保障我单位机关运行经费。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。个别特殊单位无国有资产占用情况的备注如下内容：“因XX原因，我单位资产未纳入部门决算报表。”

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购....(由部门根据实际采购情况补充)。

  本部分至少应包含以上信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。部分单位无政府采购支出的备注如下内容：“2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。”

五、专业名词解释

  以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。