重庆市彭水自治县医疗保障局2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行国家和重庆市的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2、组织实施国家和重庆市制定的医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻执行国家和重庆市医疗保障筹资、待遇政策。

4、贯彻执行国家和重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责药品、医用耗材的招标采购政策的监督实施。

7、组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医药服务行为和医药费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9、职能转变县医保局要按照市医保局统一部署，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动” 改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。与有关部门的职责分工。县医保局要建立与县发改委、县卫生健康委、县市场监管局、县税务局等部门的沟通协商机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

10、 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置。

彭水县医疗保障局是县政府工作部门，为正科级单位。

（三）单位构成。

医保局内设科室：1、办公室; 2、待遇保障和医疗服务科；3、基金和招标采购监管科。县医保局机关行政编制8名。设局长1名，副局长2名；内设机构领导职数3名。由于本单位下设二级机构没成立，有18位职工人事关系还在社保，但是工资及人员经费暂在医疗保障局。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2594.84万元，支出总计2594.84万元。财政拨款收支增加2094.12万元，增加518.2%，主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据。上年决算数据为500.72万元，19年人员工资及人头经费在原单位发放，另外是19年部分项目资金也在原社保局预算和决算。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

2.收入情况。2020年度收入合计2594.84万元。较上年度增加2094.12万元，增加518.2%，主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据，上年决算数据为500.72万元。本年收入情况，财政拨款收入2594.84万元，占100.0%。

3.支出情况。2020年度支出合计2594.84万元。较上年度增加2094.12万元，增加518.2%，主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据，上年决算数据为500.72万元。本年支出情况，其中：基本支出492.91万元，占18.0%；项目支出2101.92万元，占82.0%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余为0万元。上年度年末结转和结余也为0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2594.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2094.12万 元，增加518.2%。主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据，上年决算数据为500.72万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2567.84万元，较上年度增加2067.12万元，增加512.8%。主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据，上年决算数据为500.72万元。此外，年初财政拨款结转和结余为0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2567.84万元，较上年度增加2067.12万元，增加512.8%。主要原因是本单位属机构改革后成立的新单位，上年度无预算数据，上年决算数据为500.72万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余为0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出71.62万元，占2.7%，较年初预算数增加33万元，增加85.4%，主要原因是市医保局拨入城乡居民医疗保险补助资金29万元，财政拨付转移支付4万元。

（2）卫生健康支出2476.9万元，占96.5%。较年初预算数增加1060.46万元，增加74.9%，主要原因是城乡医疗救助资金年初没做预算，年终决算纳入本单位。

（3）住房保障支出19.31万元，占0.8%；

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出492.91万元。其中：人员经费401.36万元。其中：较上年决算数增加369.38万元，增长11.55倍，主要原因是新成立单位，上年度无预算数据，人员经费在原单位决算，人员经费用途主要包括基本工资86.38万元，津贴补贴75.98万元，奖金81.18万元，伙食费11.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.35万元，职业年金缴费12.87万元，职工基本医疗保险缴费15.66万元，其他社会保障缴费6.62万元，住房公积金20.62万元，医疗费3.36万元，其它工资福利支出56.29万元；对个人和家庭的补助医疗费补助4.23万元。公用经费91.55万元，较上年决算数增加48.13万元，增长110.8%，主要原因是新成立单位，上年度无预算数据，人员经费在原单位决算的公用经费用途主要包括 办公费8万元，印刷费1.03万元，电费0.15万元，邮电费10.68万元，差旅费29.87万元，会议费0.05万元，培训费0.06万元，公务接待费3.02万元，工会经费10.52万元，其他交通费22.76万元，其他商品和服务支出4.62万元，办公设备购置0.78万元。

1. 政府性基金预算收支决算情况说明

   
   

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入27万元，上年无政府性基金预算收入，本年支出27万元，属城乡医疗救助安排的彩票公益金。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

   
   

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.02万元，较年初预算数减少2.98万元，下降49.67%，上年本单位新成立未发生“三公”经费支出。本单位一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费3.02万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出、单位组织培训安排相关参会人员就餐支出，费用支出较年初预算数减少2.98万元，下降49.67%，上年本单位新成立未发生“三公”经费支出，单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

1. “三公”经费实物量情况

   
   

2020年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待34批次，317人，其中：国内外事接待34批次，317人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出91.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费8万元，印刷费1.03万元，电费0.15万元，邮电费10.68万元，物业管理费0.75万元，差旅费29.87万元，会议费0.05万元，培训费0.06万元，公务结待费3.02万元，工会经费10.52万元，其他交通费22.76万元，其他商品和服务支出3.88万元，办公设备购置0.78万元。 机关运行经费较上年决算数增加48.13万元，增加110.8%，主要原因是去年和社保分家，新单位没有预算，有些费用没分开由社保支付。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门未购置公务车辆。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额14.82万元，其中：政府采购货物支出14.82万元。授予中小企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额14.82万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购乡镇医保专用电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金5003.21万元；从评价情况来看本单位建立健全的财务制度及各项评价指标体系，规范操作，在工作中不断总结经验，完善制度，充分发挥绩效评价的作用。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

2、绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

为帮助国有企业“双解”人员和关闭破产解体的城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险，减轻他们的缴费负担，保障其基本医疗需求，按照重庆市人民政府《关于做好以个人身份参加城镇职工医疗保险有关工作的通知》（渝办发（2009）353号）及《关于进一步做好国有企业部分困难下岗分流人员基本养老保险和基本医疗保险缴费补贴工作的通知》(渝人社发（2011）182号）的要求，由市财政安排国有企业“双解”人员和关闭破产解体的城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险的市级补助资金15万元。

绩效目标完成情况分析

（一）2019年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体的城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职医

疗保险市级补助资金财政到位情况

2019年12月初，国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级补助资金到位15万元。财政资金到位率达100%。

（二）2019年国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险市级补助资金使用情况

对符合享受基本医疗保险缴费补贴等优惠政策的人员，其补贴标准如下：符合渝财社（2009）94号规定的灵活就业困难人员基本医疗保险财政补助及缴费费率优惠，按渝财（2009）94号计算，国有企业困难下岗分流人员基本保险财政补助及缴费费率优惠，按渝办发（2009）353号计算。本年共资助财政补助人员1805人，其中：国有企业“双解”人员162人、关破集体企业退休人员7人、国有企业“单解”人员1636人。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标1：本年共资助财政补助人员1805人，其中：国有企业“双解”人员162人、关破集体企业退休人员7人、国有企业“单解”人员1636人，资助使用率100%。

2.满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度指标。

指标1：国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险参保人员对该项政策的满意度达100%。

下一步工作打算

要加强领导，成立由劳动保障、财政、就业再就业、经委等相关部门组成的工作小组。相关部门要密切配合，制定工作打措施，提高工作效率，加强对补助和优惠对象的资格审核，做好补助资金和缴费优惠政策的落实和监督管理。确保国有企业“单双解”人员和关闭破产解体城镇集体所有制企业退休人员以个人身份参加城镇职工医疗保险补助工作落到实处。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：1362624651@.qq 电话：023-78841310

收入支出决算总表

公开01表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元

支出决算表

公开03表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：彭水县医疗保障局 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：彭水县医疗保障局

单位：万元