彭水苗族土家族自治县审计中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担审计业务的事务性工作。主要包括承担主管部门安排的投资类、行政及企事业类、专项调查类等审计业务的事务性工作。

2．承担审计信息数据工作。主要包括承担审计信息系统建设维护，为审计工作提供大数据技术支持，以及相关数据资料的采集、整理和分析等工作。

3．为审计计划提供技术保障。主要包括为审计规划和年度审计项目计划的编制提供技术保障服务。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县审计中心为参照公务员法管理事业单位，无内设科室，属重庆市审计局独立核算三级预算单位，事业编制23名，2022年底在职职工19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数986.18万元，其中：一般公共预算拨款486.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入500 万元。收入较2022年增加102.53万元，主要是一般公共预算拨款增加102.53万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数986.18万元，其中：一般公共服务支出预算887.51万元，社会保障和就业支出预算53.08万元，卫生健康支出预算16.48万元，住房保障支出预算29.11万元。支出预算数较2022年增加102.53万元，主要是基本支出预算增加102.53万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入486.18万元，一般公共预算财政拨款支出486.18万元，比2022年增加102.53万元。其中：基本支出431.18万元，比2022年增加102.53万元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出55万元，与2022年持平，主要用于保障审计项目开展，外聘人员劳务费。

彭水苗族土家族自治县审计中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算1.50万元，比2022年增加0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，比2022减少0.20万元，主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求；公务用车运行维护费1.50万元，比2022年增加0.50万元，主要原因是审计业务增加，车辆使用频率高；公务用车购置费预算0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.14万元，比上年减少5.8万元，主要原因是按中央和部门规定压减单位预算经费支出，主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。  

（二）政府采购情况。本单位2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位无公务用车。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：古钰     联系方式：78843502