彭水苗族土家族自治县审计中心2024年单位预算情况说明

彭水苗族土家族自治县审计中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．承担审计业务的事务性工作。主要包括承担主管部门安排的投资类、行政及企事业类、专项调查类等审计业务的事务性工作。

2．承担审计信息数据工作。主要包括承担审计信息系统建设维护，为审计工作提供大数据技术支持，以及相关数据资料的采集、整理和分析等工作。

3．为审计计划提供技术保障。主要包括为审计规划和年度审计项目计划的编制提供技术保障服务。

（二）单位构成

彭水苗族土家族自治县审计中心为参照公务员法管理事业单位，无内设科室，属重庆市审计局独立核算三级预算单位，事业编制23名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,041.46万元，其中：一般公共预算拨款541.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入500 万元。收入较2023年增加55.28万元，主要是一般公共预算拨款增加55.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,041.46万元，其中：一般公共服务支出预算922.50万元，社会保障和就业支出预算61.04万元，卫生健康支出预算25.79万元，住房保障支出预算32.14万元。支出预算数较2023年增加55.28万元，主要是基本支出预算增加55.28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入541.46万元，一般公共预算财政拨款支出541.46万元，比2023年增加55.28万元。其中：基本支出541.46万元，比2023年增加55.28万元，主要原因是基础绩效奖金纳入医疗保险缴费基数，年终一次性奖金规范编制等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出55万元，与2023年持平，主要用于保障审计项目开展，外聘人员劳务费。

彭水苗族土家族自治县审计中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少1.50万元，主要原因是单位严格落实“过紧日子”要求；公务用车购置费预算0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费96万元，比上年增加8.86万元，主要原因是审计项目数量增加，相应增加办公费、差旅费等开支。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位2024年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位无公务用车。2024年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：古钰联系方式：78843502

表一

彭水苗族土家族自治县审计中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	541.46	一、本年支出	541.46	541.46
一般公共预算资金	541.46	一般公共服务支出	422.50	422.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	61.04	61.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.79	25.79
		住房保障支出	32.14	32.14

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	541.46	支出合计	541.46	541.46
备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。

表二

彭水苗族土家族自治县审计中心一般公共预算财政拨款支出预算表
彭水苗族土家族自治县审计中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		541.46	486.46	55.00
201	一般公共服务支出	422.50	367.50	55.00
20108	审计事务	422.50	367.50	55.00
2010801	行政运行	367.50	367.50
2010804	审计业务	55.00		55.00
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39
210	卫生健康支出	25.79	25.79
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76
221	住房保障支出	32.14	32.14
22102	住房改革支出	32.14	32.14
2210201	住房公积金	32.14	32.14
备注：本表反映2024年一般公共预算财政拨款支出情况。
各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。

表三

彭水苗族土家族自治县审计中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
彭水苗族土家族自治县审计中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		486.46	390.39	96.07
301	工资福利支出	384.67	384.67
30101	基本工资	71.63	71.63
30102	津贴补贴	76.50	76.50
30103	奖金	119.67	119.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.10	37.10
30109	职业年金缴费	18.55	18.55
30110	职工基本医疗保险缴费	22.03	22.03
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85
30113	住房公积金	32.14	32.14
30114	医疗费	3.36	3.36
30199	其他工资福利支出	1.84	1.84
302	商品和服务支出	96.07		96.07
30201	办公费	10.18		10.18
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.62		5.62
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.31		2.31
30228	工会经费	19.08		19.08
30229	福利费	4.62		4.62
30239	其他交通费用	16.68		16.68
30299	其他商品和服务支出	26.07		26.07
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	5.32	5.32
备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。

表四
彭水苗族土家族自治县审计中心财政拨款“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费

表五

彭水苗族土家族自治县审计中心政府性基金预算支出表
彭水苗族土家族自治县审计中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

彭水苗族土家族自治县审计中心收支总表
彭水苗族土家族自治县审计中心收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,041.46	合计	1,041.46
一般公共预算资金	541.46	一般公共服务支出	922.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	61.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.79
财政专户管理资金		住房保障支出	32.14
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金	500.00
备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。

表七

彭水苗族土家族自治县审计中心收入总表
彭水苗族土家族自治县审计中心收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		1,041.46	541.46								500.00
201	一般公共服务支出	922.50	422.50								500.00
20108	审计事务	922.50	422.50								500.00
2010801	行政运行	367.50	367.50
2010804	审计业务	555.00	55.00								500.00
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39
210	卫生健康支出	25.79	25.79
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76
221	住房保障支出	32.14	32.14
22102	住房改革支出	32.14	32.14
2210201	住房公积金	32.14	32.14
备注：各收入明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。

表八

彭水苗族土家族自治县审计中心支出总表
彭水苗族土家族自治县审计中心支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,041.46	486.46	555.00
201	一般公共服务支出	922.50	367.50	555.00
20108	审计事务	922.50	367.50	555.00
2010801	行政运行	367.50	367.50
2010804	审计业务	555.00		555.00
208	社会保障和就业支出	61.04	61.04
20805	行政事业单位养老支出	61.04	61.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.10	37.10
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.55	18.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39
210	卫生健康支出	25.79	25.79
21011	行政事业单位医疗	25.79	25.79
2101101	行政单位医疗	22.03	22.03
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.76	3.76
221	住房保障支出	32.14	32.14
22102	住房改革支出	32.14	32.14
2210201	住房公积金	32.14	32.14
备注：各支出明细项总额与合计栏相差0.01万元系四舍五入原因。