重庆市彭水自治县统计局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.承担组织领导和管理协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。2.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。3.管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全县统计基层基础工作。4.会同有关部门拟订县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料；发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全县统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对各乡镇、县级部门的考核评价工作。9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划；建设和管理全县经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则。10.促进全县统计人才队伍建设；组织指导全县统计教育、统计干部培训工作。会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。11.负责收集、统计、分析民调数据，向县委、县政府报送民调分析报告。12.承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置。彭水县统计局是县政府直属机构，有4个内设科室，含统计局机关、经济社会调查大队、统计行政执法支队、社情民意调查中心4个预算单位。核定编制人数34人,实有人数26人,其中行政10人,参公事业人员13人，事业人员3人;按科室分,统计局机关10人,经济社会调查大队9人,统计行政执法支队4人，社情民意调查中心3人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括经济社会调查大队、统计行政执法支队、社情民意调查中心。

（四）机构改革情况。根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》要求，将县社情民意调查中心由县委组织部管理调整为县统计局管理，机构编制事项不变。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计945.52万元，支出总计945.52万元。收支较上年决算数增加459.53万元、增长94.6%，主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。

2.收入情况。2019年度收入合计945.52万元，较上年决算数增加459.53万元、增长94.6%，主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。其中：财政拨款收入945.52万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计945.52万元，较上年决算数增加459.53万元、增长94.6%，主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。其中：基本支出550.82万元，占58.2%；项目支出394.7元，占41.8%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计945.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加459.53万元，增长94.6%。主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入945.52万元，较上年决算数增加459.53万元，增长94.6%。主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。较年初预算数增加60.09万元，增长6.8%。主要原因是第四次经济普查费用增加，新增人员导致社保及住房公积金增加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出945.52万元，较上年决算数增加459.53万元，增长94.6%。主要原因是增加第四次全国经济普查的相关费用。较年初预算数增加60.09万元，增长6.8%。主要原因是第四次经济普查费用增加，新增人员导致社保及住房公积金增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出800.84万元，占84.7%，较年初预算数增加25.31万元，增长3.3%，主要原因是主要原因是第四次经济普查费用增加，新增人员导致社保及住房公积金增加。

（2）社会保障与就业支出105.27万元，占11.1%，较年初预算数增加34.79万元，增长49.4%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出19.43万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出19.98万元，占2.1%，较年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出550.82万元。其中：人员经费448.47万元，较上年决算数增加127.7万元，增长39.8%，主要原因是人员增加和工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，其他工资福利费等。公用经费102.35万元，较上年决算数减少22.89万元，下降18.2%，主要原因是严格执行八项规定，严控各项支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费，邮电费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计39.04万元，较年初预算数增加12.86万元，增加49.1%，主要原因是公务用车购置未纳入年实预算。较上年支出数增加14.22万元，增长57.3%，主要购公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门无因公出国（境）费用

公务车购置费17.99万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数增加17.99万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算车辆购置费。较上年支出数增加17.99万元，增长100.0%，主要原因是上年无公务车购置支出。

公务车运行维护费7.44万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元，下降4.1%，主要原因是严格车辆管理，减少公车出行。较上年支出数减少0.88万元，下降10.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费13.61万元，主要用于接待主要用于接待接待上级主管部门到我单位调研与检查指导工作,接待各乡镇统计业务人员所发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.81万元，下降26.1%，较上年支出数减少2.89万元，下降17.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待137批次1368人，其中：国内外事接待137批次，1368人；国（境）外公务接待0批次0人。2019年本部门人均接待费99.48元，车均购置费17.99万元，车均维护费7.44万元。

四、其他需要说明的事项

机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.35万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、物管费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少23.05万元，下降18.4%，主要原因是严格执行八项规定，严控各项支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度 本部门政府采购支出总额42.13万元，其中：政府采购货物支出32.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.88万元。授予中小企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的57.3%，其中：授予小微企业合同金额24.14万元，占政府采购支出总额的57.3%。主要用于采购办公用电脑、公务用车、办公桌椅。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式13594981088（余红）

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                        2019年度                                          单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                      2019年度                                            单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                      2019年度                                            单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                       2019年度                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                       2019年度                                           单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                                                                                 金额单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县统计局                      2019年度                                             单位：万元