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彭水自治县统计局2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、承担组织和管理协调权限统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任，组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划，制度并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；
2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策并监督实施，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务，对涉及调查事务、民间统计进行监督管理；
3、管理和指导各乡镇、部门（行业）统计工作，协调政府综合统计与部门统计之间的关系，依法对部门统计数据进行审核、评估，依法管理地方统计调查项目，加强统计基层基础工作。
（二）单位构成。
统计局是县政府直属机构，含统计局机关、社会经济调查大队、统计执法大队三个预算单位，内设办公室，综合核算科、工业投资科、商贸服务科四个科室。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入885.43万元，一般公共预算财政拨款支出885.43万元，比2018年增加399.44万元。其中：基本支出485.43万元，比2018年增加39.44万元，主要原因是人员增加、工资调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出400万元，比2018年增加350万元，主要原因是2018年没有预算常规性调查项目经费，增加15个项目，主要用于经济普查、工业抽样调查、城乡居民收支调查、1%人口抽样调查、统计信息网络建设等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算27万元，比2018年减少2.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19万元，比2018年减少1.35万元，主要原因是减少公务接待支出；公务用车运行维护费8万元，比2018年减少1万元，主要原因是公车改革，减少公务车所致，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费119.19万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
彭水自治县统计局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
表1
彭水自治县统计局财政拨款收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |
|
一、本年收入 |
885.43 |
一、本年支出 |
885.43 |
885.43 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
885.43 |
一般公共服务支出 |
775.53 |
775.53 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
||||||
|
公共安全支出 |
|||||||
|
二、上年结转 |
教育支出 |
||||||
|
一般公共预算拨款 |
科学技术支出 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
社会保障和就业支出 |
70.49 |
70.49 |
||||
|
社会保险基金支出 |
|||||||
|
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
|||||
|
节能环保支出 |
|||||||
|
城乡社区支出 |
|||||||
|
农林水支出 |
|||||||
|
交通运输支出 |
|||||||
|
资源勘探信息等支出 |
|||||||
|
商业服务业等支出 |
|||||||
|
金融支出 |
|||||||
|
援助其他地区支出 |
|||||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||||||
|
住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
|||||
|
粮油物资储备支出 |
|||||||
|
灾害防治应急管理支出 |
|||||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
预备费 |
|||||||
|
其他支出 |
|||||||
|
转移性支出 |
|||||||
|
债务还本支出 |
|||||||
|
债务付息支出 |
|||||||
|
债务发行费用支出 |
|||||||
|
二、结转下年 |
|||||||
|
收入总计 |
885.43 |
支出总计 |
885.43 |
885.43 |
|||
表2
彭水自治县统计局一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
885.43 |
485.43 |
400.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
775.53 |
375.53 |
400.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
775.53 |
375.53 |
400.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
375.53 |
375.53 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 | |
|
2010506 |
统计管理 |
35.00 |
35.00 | |
|
2010507 |
专项普查活动 |
200.00 |
200.00 | |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
147.00 |
147.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
70.49 |
70.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
70.49 |
70.49 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.87 |
23.87 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.30 |
33.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
19.43 |
19.43 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.43 |
19.43 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
19.98 |
19.98 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|
表3
彭水自治县统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
一级科目编码 |
一级科目名称 |
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
合计 |
485.43 |
366.24 |
119.19 | |||
|
301 |
工资福利支出 |
342.58 |
342.58 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
75.46 |
75.46 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
86.54 |
86.54 |
|||
|
30103 |
奖金 |
6.29 |
6.29 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.30 |
33.30 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.32 |
13.32 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.15 |
14.15 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.68 |
3.68 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
2.49 |
2.49 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
84.36 |
84.36 |
|||
|
302 |
商品和服务支出 |
119.19 |
119.19 | |||
|
30201 |
办公费 |
7.00 |
7.00 | |||
|
30202 |
印刷费 |
8.00 |
8.00 | |||
|
30205 |
水费 |
1.05 |
1.05 | |||
|
30206 |
电费 |
4.70 |
4.70 | |||
|
30207 |
邮电费 |
4.00 |
4.00 | |||
|
30209 |
物业管理费 |
4.60 |
4.60 | |||
|
30211 |
差旅费 |
14.15 |
14.15 | |||
|
30213 |
维修（护）费 |
|||||
|
30215 |
会议费 |
15.00 |
15.00 | |||
|
30216 |
培训费 |
1.13 |
1.13 | |||
|
30217 |
公务接待费 |
19.00 |
19.00 | |||
|
30226 |
劳务费 |
|||||
|
30228 |
工会经费 |
0.91 |
0.91 | |||
|
30229 |
福利费 |
2.26 |
2.26 | |||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 | |||
|
30239 |
其他交通费用 |
24.28 |
24.28 | |||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.11 |
5.11 | |||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.66 |
23.66 |
|||
|
30301 |
离休费 |
11.18 |
11.18 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.48 |
12.48 |
|||
|
表4 |
||||||
|
彭水自治县统计局一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
2019年预算数 | ||||||
|
单位 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
合计 |
27.00 |
8.00 |
8.00 |
19.00 | ||
|
表5 |
||||
|
彭水自治县统计局政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
表6
彭水自治县统计局部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
885.43 |
一般公共服务支出 |
885.43 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算拨款收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
其他收入 |
科学技术支出 |
||
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
70.49 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
卫生健康支出 |
19.43 | ||
|
节能环保支出 |
|||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
19.98 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
885.43 |
本年支出合计 |
885.43 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
885.43 |
支出总计 |
885.43 |
表7
彭水自治县统计局部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
合计 |
885.43 |
885.43 |
||||||||||||
|
2010501 |
行政运行 |
375.53 |
375.53 |
|||||||||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
|||||||||||
|
2010506 |
统计管理 |
35.00 |
35.00 |
|||||||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
200.00 |
200.00 |
|||||||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
147.00 |
147.00 |
|||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.87 |
23.87 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.30 |
33.30 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
|||||||||||
表8
彭水自治县统计局部门支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
885.43 |
485.43 |
400.00 |
||||
|
2010501 |
行政运行 |
375.53 |
375.53 |
||||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
||||
|
2010506 |
统计管理 |
35.00 |
35.00 |
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
147.00 |
147.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.87 |
23.87 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.30 |
33.30 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.32 |
13.32 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.15 |
14.15 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.28 |
5.28 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.98 |
19.98 |
