彭水苗族土家族自治县住房和城乡建设委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能职责

1.承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设规划法律、法规、规章和方针政策；拟定城乡建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责城乡建设规划综合执法工作。

⒉负责推进统筹城乡建设。贯彻执行统筹城乡建设政策，拟定统筹城乡基础设施建设规划并组织实施，开展城乡建设问题研究，指导城乡建设工作。

3.负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理；参与县级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债等资金，下同）形成的城市基础设施国有资产的产权管理。

4.负责全县勘察设计咨询管理，培育和规范勘察设计市场，管理从业资质和执业资格以及市场准入；负责初步设计审查审批与高切坡审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用；主管城市雕塑工作，并管理其从业资质。

5.承担建筑业管理，培育和规范建筑市场，管理工程建设单位（企业）的从业资质、执业资格；负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保、竣工验收、建筑材料和设备使用许可的管理，监督指导各类建设标准定额的实施；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责装饰装修行业管理。

6.负责重点工程建设监督管理。贯彻执行重点工程建设政策并监督实施；会同有关部门确定重点工程项目；参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作；负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理；负责重点工程建设的目标考核；负责重点工程的统计和信息发布工作；监督建设工程合同；监督管理建设工程交易市场。

7.负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划，审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研，并组织建设实施；负责县级风景名胜区建（构）筑物建设的审批与管理；指导城市地下管网建设。

8.负责全县住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责城市建设综合开发管理和行业管理，编制城市建设综合开发的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责房地产开发从业资质管理、审批开发项目转让、康居工程项目；负责组织实施城镇住宅区建设；负责城镇化进程的协调管理和建设科技工作。

9.负责规范和指导村镇建设。指导村镇人居环境改善工作和农村基础设施、公共服务设施建设，以及市级中心镇和重点示范镇建设、管理；指导农村住房建设和危房改造工作，以及历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。主管全县规划和测绘管理工作；负责全县城乡建设规划、测绘的信息及档案工作；负责其成果档案管理，制定信息系统建设规划并组织实施。

10.负责城建档案管理工作。负责全县建设工程档案的业务指导，建设工程专项验收；建设工程档案和接收、保管、利用工作；负责组织城建档案人员的岗位培训、继续教育工作。

11.负责管理本系统对外经济技术合作和外事工作；管理全县对外工程承包、建筑劳务资质；指导本系统企业改革。

12.承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能技术认定、建筑节能初步设计审查和建筑能效测评标识管理，推进绿色建筑工作；指导公共建筑节能监管体系建设、墙体材料革新工作；执行能耗统计、能源审计和能效公示制度，并监督实施。

13.负责委机关及下属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察、行风建设，以及人事、劳动工资和群团等工作。

14.负责人民防空工作，编制人防建设与城市建设相结合的规划，对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查；负责人防指挥工程建设，组织拟定防空袭预案和演练、保障计划；指导群众防空组织建设和训练工作；组织管理人防通信警报建设和人防工程建设；组织开展人防宣传教育等。

15.承办县政府交办的其它事项。

（二）机构设置。彭水县住房和城乡建设委员会为县政府工作部门，机关设办公室、民防科、建筑管理科、行政审批科、村镇建设科（县城镇化办公室）等8个科室；设住房城乡建设执法支队，房屋管理事务中心，县城镇管线事务中心，档案管理中心和民防指挥信息中心等5个下属事业单位。其中房屋管理中心账务进行单独核算。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的单位包括住建委机关，住房城乡建设执法支队，房屋管理中心，房地产交易中心，档案管理中心和民防信息指挥中心。

（四）机构改革情况：按照重庆市机构改革方案要求，县房地产交易中心变更为县城镇管线事务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计35974.17万元，支出总计35974.17万元。收支较上年决算数增加20990.64万元、增长240%，主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目，2020年算我委拨款收入35974.17万元，年末结转结余0万元。

2.收入情况。2020年度收入合计35974.17万元，较上年决算数增加20990.64万元，增长240%，主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。财政拨款收入35974.17万元，无其他收入。

3.支出情况。2020年度支出合计35974.17万元，较上年决算数增加20990.64万元，增长240%，主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计35974.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加23091.11万元，增长179%。主要原因是优惠政策返还用于城市基础设施建设资金大量增加以及机构改革污水管网等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入14039.12万元，较上年决算数增加5820.92万元，增长59%。主要原因是农村环境保护项目以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金增加。主要原因是年中追加污水治理，农村环境保护等项目资金以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金较多。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14039.12万元，较上年决算数增加5820.30万元，增长71%。主要原因是农村环境保护项目以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金。主要原因是年中追加污水治理，农村环境保护等项目资金以及优惠政策返还用于城市基础设施建设资金较多。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出128.77万元，占0.36%，较年初预算数增加4.06万元，增长3%，主要原因是2020年新进人员缴费增加。

（2）卫生健康支出47.14万元，占0.13%，跟年初预算数一致。

（3）节能环保支出1586万元，占4.4%，跟年初预算数一致。

（4）城乡社区支出17226.34万元，占47.88%，较年初预算数增加15844.07万元，增长1146%，主要原因是城乡公共基础设计建设资金增加。

（5）农林水支出6945.7万元，占19.31%。 年初预算数0万元，主要原因是扶贫项目资金的增加。

（6）住房保障支出825.22万元，占2.29%，较年初预算数增加185.05万元，增长29%，主要原因是保障性安居工程等项目资金的增加。

（7）其他支出8000万元，占22.24%，年初无预算，增加原因为主要原因主要是公益性岗位社保补贴的增加。

（8）抗疫特别国债安排的支出1215万元，占3.38%，年初无预算，增加原因为主要原因是疫情以来需要增加的项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1681.37万元。其中：人员经费1233.04万元，较上年决算数增加95.83万元，增长9.4%，主要原因是单位新进人员增加，已经借调人员增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费448.34万元，较上年决算数增加197.26万元，增加79%，主要原因是2020年是脱贫攻坚决战之年，疫情导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入21935.06万元，较上年决算数增加17271.06万元，增长370%，主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。本年支出21935.06万元，较上年决算数增加17271.06万元，增长370%，主要原因是城市基础设施建设项目资金的增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计34.91万元，较年初预算数减少7.14万元，下降17%，较上年支出数减少3.83万元，下降10%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。 

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元。

公务车运行维护费25.57万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降15%，较上年支出数减少3.23万元，下降11%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我委严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费9.34万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.71万元，下降22%，较上年支出数减少0.6万元，下降6%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的 费用一律由接待对象自行支付，减少公务接待支出。 

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待106批次971人，其 中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费96元，车均购置费0万元，车均维护费 5.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出448.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加197.26万元，增加79%，主要原因是疫情暴发以来，办公支出增加，用于脱贫攻坚的办公费用增加，无预算的临聘人员支出增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款其他商品服务支出65.01万元，较上年决算数增加29.44万元，增长83%，主要原因是脱贫攻坚工作需要、疫情工作费用、农村危旧房改造项目实施等支出增加。本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.91万元，较上年决算数减少0.86万元，下降49%，主要原因是疫情原因导致会议减少，会议支出减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对部门16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金10512.11万元。从评价情况来看,全面实施预算绩效管理是政府治理方式的深刻变革，对加快建立现代财政制度意义重大，标志着我国历经十几年探索和推动，全面实施以结果为导向的预算绩效管理模式正式确立。下一步，我委将按县委县政府关于全面实施预算绩效管理的重大部署，切实发挥牵头组织作用，加强制度建设，明确绩效管理责任，建立预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提升公共服务质量和水平，增强委公信力和执行力，提高人民满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表（附后）

2.绩效自评报告或案例（附后）

3.本部门（单位）项目支出未纳入2020年重点绩效评价范围，因此未开展重点绩效评价工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78492008。

附件：绩效自评表

附件：绩效自评报告或案例

项目资金绩效自评报告

一、资金投入情况分析

根据渝财建〔2018〕351号、渝财建〔2019〕96号文件，共下达给我县2019年棚户区改造中央专项补助资金755万元，该项目已实施完毕，但资金还未拨付。

二、绩效目标完成情况分析

根据《重庆市城乡建设委员会关于确认彭水县县坝等8个片区及零星棚户区纳入2018—2020年棚户区改造规划的函》（渝建棚户区改造〔2018〕81号），计划实施棚户区改造360户，2019年实际完成棚户区改造362户。棚户区改造既提升了城市品质，缓解了交通压力，也得到了全县人民的点赞。