彭水苗族土家族自治县城市管理局2021年度部门决算情况说明

彭水苗族土家族自治县城市管理局2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行国家有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟订城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）执行城市管理行业规范和技术标准；负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

（3）负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理；负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设和维护的管理；负责城市市政设施维护管理；负责县城建成区停车场和路内停车位的监督管理。

（4）负责城市供水、节水处理的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责城市供热管理。

（5）负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；指导乡镇环境卫生管理工作，负责农村生活垃圾治理的监督管理。

（6）负责城市市容环境综合整治；负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

（7）组织编制县级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

（8）负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和管理工作；负责园林绿化行业市场管理。

（9）负责授权范围内的城市管理综合执法工作。

（10）负责城市管理行业安全生产工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

（11）负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理；负责城市管理方面的科学研究和教育工作，推广行业先进方法和技术，开展城市管理的对外交流与合作。

（12）负责制定机关及所属事业单位节能减排计划并监督实施。

（13）负责机关、直属事业单位党的建设工作。

（14）完成县委和县政府交办的其他任务。

（15）加强的职责。加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

（二）机构设置

内设5个内设机构：办公室（安全科）、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科（农村环卫科）、行政审批科。下属事业单位：彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2021年度为一级预算单位，没有单独决算编制的二级预算单位。纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括彭水苗族土家族自治县城市管理综合行政执法支队和彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心等。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计11309.03万元，支出总计11309.03万元。收支较上年决算数减少1323.18万元、下降10%，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。

2.收入情况。2021年度收入合计11309.03万元，较上年决算数减少1323.18万元，下降10%，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。其中：财政拨款收入11014.67万元，占97.4%，其他收入294.36万元，占2.6%

3.支出情况。2021年度支出合计11309.03万元，较上年决算数减少1323.18万元，下降10%，主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。其中：基本支出 4438.71万元，占39%；项目支出6870.32万元，占61%。

4.结转结余情况。本单位2021年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计11014.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1323.18万元，下降10%。主要原因是彭水县城给水管网改造工程、城市桥梁护栏风险检测评估费用、彭水县鲜花摆放工程、城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程等减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7339.88万元，较上年决算数减少1671.11万元，下降18%。主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程。较年初预算数增加119.47万元，增长2%。主要原因是火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7339.88万元，较上年决算数减少1671.11万元，下降18%。主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、彭水县郁江大桥拆除重建工程。较年初预算数增加119.47万元，增长2%。主要原因是火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等。

3.结转结余情况。本单位2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出178.79万元，占1.16%，较年初预算数增加10.15万元，增长6.25%，主要原因是保险费增加、人员增加。

（2）卫生健康支出63.93万元，占0.87%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（3）节能环保支出2963万元，占40.37%，较年初预算数增加64万元，增长2.2%，主要原因是2021年农村生活垃圾治理专项补助资金增加。

（4）城乡社区支出3825.36万元，占52.12%，较年初预算数减少1828.67万元，下降32.34%，主要原因是城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、城市桥梁护栏风险检测评估费用等减少。

（5）农林水支出198.54万元，占2.7%，较年初预算数增加21.54万元，增长12.17%，主要原因是农村生活垃圾治理项目公益性岗位增加。

（6）住房保障支出110.26万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出4178.35万元。其中：人员经费1261.02万元，较上年决算数增加341.67万元，增长8.9%，主要原因是人员增资、保险公积金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费2880.96万元，较上年决算数增加222.01万元，增长8.35%，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3674.78万元，较上年决算数增加1173.57万元，增长46.92%，主要原因是彭水新城供水管网工程、火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等增加。本年支出3674.78万元，较上年决算数增加1173.57万元，增长46.92%，主要原因是彭水新城供水管网工程、火车站公厕建设经费、采购垃圾压缩箱体经费、垃圾中转站压缩箱体采购经费等增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计409.07万元，较年初预算数减少0.88万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.88万元，下降0.21%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年未购买公务车购置费支出。

公务车运行维护费389.88万元，主要用于市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和市政监察执法车辆燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降0.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数减少0.01万元，下降0.002%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费19.18万元，主要用于接待其他区县到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.12万元，下降9.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.89万元，下降4.43%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为78辆；国内公务接待202批次1681人。2021年本部门人均接待费114元，车均购置费0万元，车均维护费5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.51万元，较上年决算数减少1.49万元，下降16.56%，主要原因是疫情影响会议次数减少。本年度培训费支出3.7万元，较上年决算数增加1.1万元，增长42.31%，主要原因是执法培训、转岗培训、专业技术人员培训等增加。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2880.96万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加222.01万元，增长8.35%，主要原因是人员增加、城市环卫劳务增加等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆78辆，其中特种专业技术用车78辆，市政环卫车辆（洒水车、垃圾车、清扫车等）和城市管理执法车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额975.87万元，其中：政府采购货物支出37.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出938.72万元。授予中小企业合同金额975.87万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额37.15万元，占政府采购支出总额的3.81%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门21个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评21项，涉及资金6836.14万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位各项目都已经按照要求完成了任务，并按要求实现了支出，总体来说效果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表
专项（项目）名称	市政设施维护资金		联系人及电话	唐亮17725023777
主管部门	彭水县城市管理局		实施单位	彭水县城市环境管理中心
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量	321	总量	321	100%
	其中：财政资金	321	其中：财政资金	321	100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	确保设施完好率96%以上			确保设施完好率96%以上
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	产出数量	累计修复车行道2780平方米、修复人行地砖2490平方米、修复路沿石358米、整改市政破损井盖303个，新建、修复人行护栏279米，新建、改建雨水管网289米，补植绿化1100平方米。	累计修复车行道2780平方米、修复人行地砖2490平方米、修复路沿石358米、整改市政破损井盖303个，新建、修复人行护栏279米，新建、改建雨水管网289米，补植绿化1100平方米。	100%
	产出质量	确保设施完好率96%以上	确保设施完好率96%以上	100%
	产出进度	常年	常年	100%
	社会效益	进一步完善城市功能，提升城市形象	进一步完善城市功能，提升城市形象	100%
说明	无

2.绩效自评报告或案例

绩效目标完成情况

(1)资金投入情况分析

项目资金到位情况分析。2021年市政园林基础设施维护到位321万元，全部为县财政资金。

资金执行情况分析。2021年市政园林基础设施维护项目追加纳入财政预算，按照支付管理规定支付项目费用321万元。

资金管理情况分析。严格按照相应的业务管理制度，规范经费开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

绩效目标完成情况分析

产出指标完成情况分析。累计修复车行道2780平方米、修复人行地砖2490平方米、修复路沿石358米、整改市政破损井盖303个，新建、修复人行护栏279米，新建、改建雨水管网289米，补植绿化1100平方米。

效益指标完成情况分析。我局较好地完成了2021年初设定的工作任务，进一步完善城市功能，确保设施完好率96%以上。到年底完成项目的100%，资金拨付达到100%。通过对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，群众满意。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

(2)下一步工作计划下一步，我们将积极向上争取资金，加大基础设施投入力度，补齐城市短板，提升城市服务质量。

(3)绩效自评结果拟应用和公开情况。我单位根据绩效评定指标对项目量化评价，自评为满意；将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评满意，项目与批复下达相符。

（三）重点绩效评价结果

待第三方中介机构评价完毕后，财政集中予以公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78446626。

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,339.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,674.78	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	294.36	八、社会保障和就业支出	178.79
		九、卫生健康支出	63.94
		十、节能环保支出	2,963.00
		十一、城乡社区支出	6,674.51
		十二、农林水支出	318.54
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	110.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	11,309.03	本年支出合计	11,309.03
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	11,309.03	总计	11,309.03
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				事业收入
					小计	其中：教育收费
					小计	其中：教育收费
合计		11,309.03	11,014.67						294.36
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89
210	卫生健康支出	63.93	63.93
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07
2101102	事业单位医疗	56.54	56.54
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32
211	节能环保支出	2,963.00	2,963.00
21103	污染防治	1,571.00	1,571.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,378.00	1,378.00
2110399	其他污染防治支出	193.00	193.00
21104	自然生态保护	1,392.00	1,392.00
2110402	农村环境保护	1,392.00	1,392.00
212	城乡社区支出	6,674.50	6,380.14						294.36
21201	城乡社区管理事务	1,484.99	1,450.99						34.00
2120101	行政运行	184.97	184.97
2120102	一般行政管理事务	34.00							34.00
2120104	城管执法	1,266.02	1,266.02
21205	城乡社区环境卫生	2,634.73	2,374.37						260.36
2120501	城乡社区环境卫生	2,634.73	2,374.37						260.36
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.47	314.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.47	314.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,240.31	2,240.31
2121301	城市公共设施	1,627.47	1,627.47
2121302	城市环境卫生	612.84	612.84
213	农林水支出	318.54	318.54
21303	水利	57.00	57.00
2130319	江河湖库水系综合整治	57.00	57.00
21305	扶贫	141.54	141.54
2130599	其他扶贫支出	141.54	141.54
21367	三峡水库库区基金支出	120.00	120.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120.00	120.00
221	住房保障支出	110.26	110.26
22102	住房改革支出	110.26	110.26
2210201	住房公积金	110.26	110.26
229	其他支出	1,000.00	1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		11,309.03	4,438.71	6,870.32
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89
210	卫生健康支出	63.93	63.93
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07
2101102	事业单位医疗	56.54	56.54
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32
211	节能环保支出	2,963.00		2,963.00
21103	污染防治	1,571.00		1,571.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,378.00		1,378.00
2110399	其他污染防治支出	193.00		193.00
21104	自然生态保护	1,392.00		1,392.00
2110402	农村环境保护	1,392.00		1,392.00
212	城乡社区支出	6,674.50	4,085.72	2,588.78
21201	城乡社区管理事务	1,484.99	1,450.99	34.00
2120101	行政运行	184.97	184.97
2120102	一般行政管理事务	34.00		34.00
2120104	城管执法	1,266.02	1,266.02
21205	城乡社区环境卫生	2,634.73	2,634.73
2120501	城乡社区环境卫生	2,634.73	2,634.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.47		314.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	314.47		314.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,240.31		2,240.31
2121301	城市公共设施	1,627.47		1,627.47
2121302	城市环境卫生	612.84		612.84
213	农林水支出	318.54		318.54
21303	水利	57.00		57.00
2130319	江河湖库水系综合整治	57.00		57.00
21305	扶贫	141.54		141.54
2130599	其他扶贫支出	141.54		141.54
21367	三峡水库库区基金支出	120.00		120.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120.00		120.00
221	住房保障支出	110.26	110.26
22102	住房改革支出	110.26	110.26
2210201	住房公积金	110.26	110.26
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,339.88	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	3,674.78	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	178.79	178.79
		九、卫生健康支出	63.94	63.94
		十、节能环保支出	2,963.00	2,963.00
		十一、城乡社区支出	6,380.14	3,825.36	2,554.78
		十二、农林水支出	318.54	198.54	120.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	110.26	110.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	1,000.00		1,000.00
		二十四、债务还本支出
本年收入合计	11,014.67	二十五、债务付息支出
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	11,014.67	7,339.88	3,674.78
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
三、国有资本经营预算财政拨款
总计	11,014.67	总计	11,014.67	7,339.88	3,674.78
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		7,339.88	4,178.35	3,161.54
208	社会保障和就业支出	178.79	178.79
20805	行政事业单位养老支出	178.79	178.79
2080501	行政单位离退休	2.03	2.03
2080502	事业单位离退休	33.33	33.33
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.54	90.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.89	52.89
210	卫生健康支出	63.93	63.93
21011	行政事业单位医疗	63.93	63.93
2101101	行政单位医疗	6.07	6.07
2101102	事业单位医疗	56.54	56.54
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32
211	节能环保支出	2,963.00		2,963.00
21103	污染防治	1,571.00		1,571.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,378.00		1,378.00
2110399	其他污染防治支出	193.00		193.00
21104	自然生态保护	1,392.00		1,392.00
2110402	农村环境保护	1,392.00		1,392.00
212	城乡社区支出	3,825.36	3,825.36
21201	城乡社区管理事务	1,450.99	1,450.99
2120101	行政运行	184.97	184.97
2120104	城管执法	1,266.02	1,266.02
21205	城乡社区环境卫生	2,374.37	2,374.37
2120501	城乡社区环境卫生	2,374.37	2,374.37
213	农林水支出	198.54		198.54
21303	水利	57.00		57.00
2130319	江河湖库水系综合整治	57.00		57.00
21305	扶贫	141.54		141.54
2130599	其他扶贫支出	141.54		141.54
221	住房保障支出	110.26	110.26
22102	住房改革支出	110.26	110.26
2210201	住房公积金	110.26	110.26
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,261.02	302	商品和服务支出	2,880.96	310	资本性支出
30101	基本工资	264.79	30201	办公费	40.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	71.58	30202	印刷费	14.23	31002	办公设备购置
30103	奖金	5.07	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	293.60	30205	水费	9.12	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	90.54	30206	电费	17.32	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	52.89	30207	邮电费	32.76	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	162.84	30211	差旅费	110.70	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	110.26	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	146.52	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	36.36	30215	会议费	7.51	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	19.18	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	35.36	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2,171.38	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	6.79	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	389.88	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.32	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	29.39	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,297.38	公用经费合计					2,880.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			3,674.78	3,674.78		3,674.78
212	城乡社区支出		2,554.78	2,554.78		2,554.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		314.47	314.47		314.47
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		314.47	314.47		314.47
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,240.31	2,240.31		2,240.31
2121301	城市公共设施		1,627.47	1,627.47		1,627.47
2121302	城市环境卫生		612.84	612.84		612.84
213	农林水支出		120.00	120.00		120.00
21367	三峡水库库区基金支出		120.00	120.00		120.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出		120.00	120.00		120.00
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计
无	无	0.00	0.00	0.00
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市彭水自治县城市管理局

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	2,880.96
（一）支出合计	411.30	409.07	（一）行政单位	2,880.96
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	390.00	389.88	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	78
（2）公务用车运行维护费	390.00	389.88	1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	21.30	19.18	2.主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	19.18	3.机要通信用车
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	78
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）	—	78	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）	—	202	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	975.87
6．国内公务接待人次（人）	—	1,681	1．政府采购货物支出	37.15
其中：外事接待人次（人）	—		2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		3．政府采购服务支出	938.72
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	975.87
二、会议费	—	7.51	其中：授予小微企业合同金额	37.15
三、培训费	—	3.70
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。