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一、单位基本情况
彭水县城乡建设委员会为县政府工作部门，设5个内设科室，含城乡建委机关、城乡规划执法大队等7个预算单位。主要职能是：⒈承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设规划法律、法规、规章和方针政策；拟定城乡建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责城乡建设规划综合执法工作。⒉负责推进统筹城乡建设。贯彻执行统筹城乡建设政策，拟定统筹城乡基础设施建设规划并组织实施，开展城乡建设问题研究，指导城乡建设工作；3、负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理；参与县级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债等资金，下同）形成的城市基础设施国有资产的产权管理。4、负责全县勘察设计咨询管理，培育和规范勘察设计市场，管理从业资质和执业资格以及市场准入；负责初步设计审查审批与高切坡审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用；主管城市雕塑工作，并管理其从业资质。5、承担建筑业管理，培育和规范建筑市场，管理工程建设单位（企业）的从业资质、执业资格；负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保、竣工验收、建筑材料和设备使用许可的管理，监督指导各类建设标准定额的实施；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责装饰装修行业管理。6、负责重点工程建设监督管理。贯彻执行重点工程建设政策并监督实施；会同有关部门确定重点工程项目；参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作；负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理；负责重点工程建设的目标考核；负责重点工程的统计和信息发布工作；监督建设工程合同；监督管理建设工程交易市场。7、负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划，审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研，并组织建设实施；负责县级风景名胜区建（构）筑物建设的审批与管理；指导城市地下管网建设。8、负责全县住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责城市建设综合开发管理和行业管理，编制城市建设综合开发的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责房地产开发从业资质管理、审批开发项目转让、康居工程项目；负责组织实施城镇住宅区建设；负责城镇化进程的协调管理和建设科技工作.9、负责规范和指导村镇建设。指导村镇人居环境改善工作和农村基础设施、公共服务设施建设，以及市级中心镇和重点示范镇建设、管理；指导农村住房建设和危房改造工作，以及历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。主管全县规划和测绘管理工作；负责全县城乡建设规划、测绘的信息及档案工作；负责其成果档案管理，制定信息系统建设规划并组织实施。10、负责城建档案管理工作。负责全县建设工程档案的业务指导，建设工程专项验收；建设工程档案和接收、保管、利用工作；负责组织城建档案人员的岗位培训、继续教育工作。11、负责管理本系统对外经济技术合作和外事工作；管理全县对外工程承包、建筑劳务资质；指导本系统企业改革。12、承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能技术认定、建筑节能初步设计审查和建筑能效测评标识管理，推进绿色建筑工作；指导公共建筑节能监管体系建设、墙体材料革新工作；执行能耗统计、能源审计和能效公示制度，并监督实施。13、负责委机关及下属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察、行风建设，以及人事、劳动工资和群团等工作。14、负责人民防空工作，编制人防建设与城市建设相结合的规划，对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查；负责人防指挥工程建设，组织拟定防空袭预案和演练、保障计划；指导群众防空组织建设和训练工作；组织管理人防通信警报建设和人防工程建设；组织开展人防宣传教育等。15、承办县政府交办的其它事项。根据部门职责，县城乡建委内设办公室、勘察设计管理科（建筑节能科）、民防科、建筑管理科、村镇建设科（县城镇化办公室）5个科室，下设规划执法大队、质监站、安全站、造价站、城镇化工作站、人防中心6个全额拨款事业单位。各下属事业单位经费由归口管理部门（县城乡建委）统一预算和核算。我委现有职工122人。其中公务员13人，机关工勤人员2人；参公人员20人；事业在职人员27人；临时人员46人；退休人员14人。遗嘱人员9人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入2477.50万元，一般公共预算财政拨款支出2477.50 万元。基本支出 1304.50 万元，主要用于公务员及参公人员的车补、电话补贴；公务员及参公人员的平时考核奖、事业人员的绩效外高部分；以及用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员疗养费及医疗补助，遗嘱人员的生活补助；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1173万元，主要用于纪检派驻组人员的平时考核奖、车补、电话补贴及社会保障缴费等；棚户区改造及农村危旧房改造。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算支出43.5万元。其中因公出国出境0元，公务接待费13.5万元，公务用车30万元。比2017年减少8.36万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款公用经费301.80万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额47.97万元，其中：政府采购货物预算47.97万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款10万元。
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表1 |
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彭水县城乡建设委员会2018年部门收支总体情况表 | |||
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单位：万元 |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
2477.5 |
一般公共服务支出 |
10 |
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政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
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事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
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其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
129.44 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.44 |
|
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|
城乡社区支出 |
1081.33 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1212.29 |
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|
|
其他支出 |
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本年收入合计 |
2477.5 |
本年支出合计 |
2477.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
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收入总计 |
2477.5 |
支出总计 |
2477.5 |
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表2 |
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彭水县城乡建设委员会2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
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合计 |
2477.5 |
|
2477.5 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
10 |
|
10 |
|
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2011101 |
行政运行 |
10 |
|
10 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.44 |
|
129.44 |
|
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|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位的离休 |
14.42 |
|
14.42 |
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|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.16 |
|
82.16 |
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.86 |
|
32.86 |
|
|
|
|
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|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.44 |
|
44.44 |
|
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
|
21.07 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
18.36 |
|
18.36 |
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|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
|
5 |
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212 |
城乡社区支出 |
1081.33 |
|
1081.33 |
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|
2120101 |
行政运行 |
322.12 |
|
322.12 |
|
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|
2120104 |
城管执法 |
379.96 |
|
379.96 |
|
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|
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|||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
273.87 |
|
273.87 |
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
|
2120199 |
其它城乡社区管理事务支出 |
105.37 |
|
105.37 |
|
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|
|
|
|
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|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1212.29 |
|
1212.29 |
|
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2210103 |
棚户区改造 |
408 |
|
408 |
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2210105 |
农村危旧房改造 |
755 |
|
755 |
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2210201 |
住房公积金 |
49.29 |
|
49.29 |
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表3 |
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彭水县城乡建设委员会2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 | |||||||||||
|
|
合计 |
2477.5 |
1304.5 |
1173 |
|
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| |||||||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
10 |
|
10 |
|
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| |||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
10 |
|
10 |
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| |||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.44 |
129.44 |
|
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| |||||||||||
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2080501 |
归口管理的行政单位的离休 |
14.42 |
14.42 |
|
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| |||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.16 |
82.16 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.86 |
32.86 |
|
|
|
| |||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.44 |
44.44 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.36 |
18.36 |
|
|
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| |||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
|
|
|
| |||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1081.33 |
1081.33 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
322.12 |
322.12 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
379.96 |
379.96 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
273.87 |
273.87 |
|
|
|
| |||||||||||
|
2120199 |
其它城乡社区管理事务支出 |
105.37 |
105.37 |
|
|
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| |||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1212.29 |
49.29 |
1163 |
|
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| |||||||||||
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2210103 |
棚户区改造 |
408 |
|
408 |
|
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| |||||||||||
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2210105 |
农村危旧房改造 |
755 |
|
755 |
|
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| |||||||||||
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2210201 |
住房公积金 |
49.29 |
49.29 |
|
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表4 |
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彭水县城乡建设委员会2018年财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
||||||||||||
|
一、本年收入 |
2477.5 |
一、本年支出 |
2477.5 |
2477.5 |
|
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||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
2477.5 |
一般公共服务支出 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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|
公共安全支出 |
|
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
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||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
129.44 |
129.44 |
|
|
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
44.44 |
44.44 |
|
|
||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
1081.33 |
1081.33 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
1212.29 |
1212.29 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
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||||||||||||
|
收入总计 |
|
支出总计 |
2477.5 |
2477.5 |
|
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表5 |
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| |||||
|
彭水县城乡建设委员会2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
|
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|
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
|
合 计 |
2477.5 |
1304.5 |
1173 | ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10 |
|
10 | ||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
10 |
|
10 | ||||||
|
2011101 |
行政运行 |
10 |
|
10 | ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
129.44 |
129.44 |
| ||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位的离休 |
14.42 |
14.42 |
| ||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.16 |
82.16 |
| ||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.86 |
32.86 |
| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
44.44 |
44.44 |
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.07 |
21.07 |
| ||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.36 |
18.36 |
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
5 |
| ||||||
|
212 |
|
1081.33 |
1081.33 |
| ||||||
|
2120101 |
行政运行 |
322.12 |
322.12 |
| ||||||
|
2120104 |
城管执法 |
379.96 |
379.96 |
| ||||||
|
2120106 |
工程建设管理 |
273.87 |
273.87 |
| ||||||
|
2120199 |
其它城乡社区管理事务支出 |
105.37 |
105.37 |
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1163 |
|
1163 | ||||||
|
2210103 |
棚户区改造 |
408 |
|
408 | ||||||
|
2210105 |
农村危旧房改造 |
755 |
|
755 | ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
49.29 |
49.29 |
| ||||||
|
表6 |
|
|
|
|
||||||
|
彭水县城乡建设委员会2018年一般公共预算基本支出情况表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
|
合计 |
1304.5 |
1002.7 |
301.8 |
||||||
|
301 |
工资福利支出 |
983.73 |
983.73 |
|
||||||
|
30101 |
基本工资 |
203 |
203 |
|
||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
129.23 |
129.23 |
|
||||||
|
30103 |
奖金 |
10.45 |
10.45 |
|
||||||
|
30107 |
绩效工资 |
68.11 |
68.11 |
|
||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.16 |
82.16 |
|
||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.86 |
32.86 |
|
||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.92 |
34.92 |
|
||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.4 |
2.4 |
|
||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.39 |
7.39 |
|
||||||
|
30113 |
住房公积金 |
49.29 |
49.29 |
|
||||||
|
30114 |
医疗费 |
8.81 |
8.81 |
|
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
355.12 |
355.12 |
|
||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
301.8 |
|
301.8 |
||||||
|
30201 |
办公费 |
16.9 |
|
16.9 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
10.4 |
|
10.4 |
||||||
|
30203 |
咨询费 |
3.2 |
|
3.2 |
||||||
|
30204 |
手续费 |
0.9 |
|
0.9 |
||||||
|
30205 |
水费 |
2.68 |
|
2.68 |
||||||
|
30206 |
电费 |
12.82 |
|
12.82 |
||||||
|
30207 |
邮电费 |
32.9 |
|
32.9 |
||||||
|
30209 |
物业管理费 |
12.4 |
|
12.4 |
||||||
|
30211 |
差旅费 |
22 |
|
22 |
||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
15.5 |
|
15.5 |
||||||
|
30214 |
租赁费 |
1.05 |
|
1.05 |
||||||
|
30215 |
会议费 |
35 |
|
35 |
||||||
|
30216 |
培训费 |
16.04 |
|
16.04 |
||||||
|
30217 |
公务接待费 |
13.5 |
|
13.5 |
||||||
|
30228 |
工会经费 |
9.5 |
|
2.44 |
||||||
|
30226 |
劳务费 |
2.44 |
|
9.5 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
6.09 |
|
6.09 |
||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30 |
|
30 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
39.4 |
|
39.4 |
||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.08 |
|
19.08 |
||||||
|
303 |
对家庭和个人的补助 |
18.97 |
18.97 |
|
||||||
|
30305 |
生活补助 |
4.97 |
4.97 |
|
||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14 |
14 |
|
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|
310 |
资本性支出 |
|
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31002 |
办公设备购置 |
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表7 |
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彭水县城乡建设委员会2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||
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2018年预算数 | ||||||||||||||||
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||||||||||
|
43.5 |
|
30 |
|
30 |
13.5 | |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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| |||||||||||
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表8 |
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彭水县城乡建设委员会2018年政府性基金预算支出表 | ||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
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合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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|
合计 |
|
|
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212 |
城乡社区支出 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
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|
…… |
…… |
|
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|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
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|
2120901 |
城市公共设施 |
|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
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