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一、单位基本情况
彭水县城乡建设委员会为县政府工作部门，设5个内设科室，含城乡建委机关、城乡规划执法大队等7个预算单位。主要职能是：⒈承担规范城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行城乡建设规划法律、法规、规章和方针政策；拟定城乡建设中长期规划和年度计划，并组织实施；负责城乡建设规划综合执法工作。⒉负责推进统筹城乡建设。贯彻执行统筹城乡建设政策，拟定统筹城乡基础设施建设规划并组织实施，开展城乡建设问题研究，指导城乡建设工作；3、负责培育和规范城乡建设投融资市场。负责城市建设配套费等的征收和管理；监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用；负责城市基础设施项目概预算的监督管理；参与县级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债等资金，下同）形成的城市基础设施国有资产的产权管理。4、负责全县勘察设计咨询管理，培育和规范勘察设计市场，管理从业资质和执业资格以及市场准入；负责初步设计审查审批与高切坡审批、施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责工业与民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合利用；主管城市雕塑工作，并管理其从业资质。5、承担建筑业管理，培育和规范建筑市场，管理工程建设单位（企业）的从业资质、执业资格；负责市场准入、招标投标、建设监理、工程合同、施工许可、质量监督、安全生产、文明施工、工程保险、工程担保、竣工验收、建筑材料和设备使用许可的管理，监督指导各类建设标准定额的实施；指导新型建材和建筑机械与设备的推广；负责装饰装修行业管理。6、负责重点工程建设监督管理。贯彻执行重点工程建设政策并监督实施；会同有关部门确定重点工程项目；参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作；负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理；负责重点工程建设的目标考核；负责重点工程的统计和信息发布工作；监督建设工程合同；监督管理建设工程交易市场。7、负责城市基础设施建设管理。编制城市基础设施建设的中长期计划和年度计划，审查或会审城市基础设施建设项目立项、可研，并组织建设实施；负责县级风景名胜区建（构）筑物建设的审批与管理；指导城市地下管网建设。8、负责全县住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责城市建设综合开发管理和行业管理，编制城市建设综合开发的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责房地产开发从业资质管理、审批开发项目转让、康居工程项目；负责组织实施城镇住宅区建设；负责城镇化进程的协调管理和建设科技工作.9、负责规范和指导村镇建设。指导村镇人居环境改善工作和农村基础设施、公共服务设施建设，以及市级中心镇和重点示范镇建设、管理；指导农村住房建设和危房改造工作，以及历史文化名镇名村、特色景观旅游名镇名村管理工作。主管全县规划和测绘管理工作；负责全县城乡建设规划、测绘的信息及档案工作；负责其成果档案管理，制定信息系统建设规划并组织实施。10、负责城建档案管理工作。负责全县建设工程档案的业务指导，建设工程专项验收；建设工程档案和接收、保管、利用工作；负责组织城建档案人员的岗位培训、继续教育工作。11、负责管理本系统对外经济技术合作和外事工作；管理全县对外工程承包、建筑劳务资质；指导本系统企业改革。12、承担推进建筑节能的责任。负责建筑节能技术认定、建筑节能初步设计审查和建筑能效测评标识管理，推进绿色建筑工作；指导公共建筑节能监管体系建设、墙体材料革新工作；执行能耗统计、能源审计和能效公示制度，并监督实施。13、负责委机关及下属单位党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、纪检监察、行风建设，以及人事、劳动工资和群团等工作。14、负责人民防空工作，编制人防建设与城市建设相结合的规划，对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查；负责人防指挥工程建设，组织拟定防空袭预案和演练、保障计划；指导群众防空组织建设和训练工作；组织管理人防通信警报建设和人防工程建设；组织开展人防宣传教育等。15、承办县政府交办的其它事项。根据部门职责，县城乡建委内设办公室、勘察设计管理科（建筑节能科）、民防科、建筑管理科、村镇建设科（县城镇化办公室）5个科室，下设规划执法大队、质监站、安全站、造价站、城镇化工作站、人防中心6个全额拨款事业单位。各下属事业单位经费由归口管理部门（县城乡建委）统一预算和核算。我委现有职工121人。其中公务员10人，机关工勤人员2人；参公人员20人；事业在职人员26人；临时人员49人；退休人员14人。遗嘱人员10人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2925.61万元，一般公共预算财政拨款支出2925.61万元。基本支出 1296.61 万元，主要用于公务员及参公人员的车补、电话补贴；公务员及参公人员的平时考核奖、事业人员的绩效外高部分；以及用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员疗养费及医疗补助，遗嘱人员的生活补助；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1629万元，主要用于保障性安居工程、棚户区改造及农村危旧房改造等。
2019年政府性基金预算收入768万元，政府性基金预算支出768万元。主要用于其他国有土地收益基金及其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算支出43.35万元。其中因公出国出境0元，公务接待费13.45万元，公务用车29.9万元。比2018年减少0.15万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、2019年一般公共预算财政拨款运行经费257.27万元，比上年减少44.53万元，主要原因为今年调走4人，退休2人，派驻纪检组撤销。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额57.35万元，其中：政府采购货物预算57.35万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车6辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算公开联系方式：胡秀鲭，电话：023-78492002。
表1
彭水自治县城乡建设委员会财政拨款收支总表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,693.61 |
一、本年支出 |
3,693.61 |
2,925.61 |
768.00 |
|
|
一般公共预算拨款 |
2,925.61 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
768.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
表1 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
139.73 |
139.73 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
48.10 |
48.10 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,841.92 |
1,073.92 |
768.00 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,663.86 |
1,663.86 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
3,693.61 |
支出总计 |
3,693.61 |
2,925.61 |
768.00 |
|
表2
彭水自治县城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2019年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
2,925.61 |
1,296.61 |
1,629.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.73 |
139.73 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
139.73 |
139.73 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.07 |
21.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.76 |
84.76 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.90 |
33.90 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
48.10 |
48.10 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
48.10 |
48.10 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.16 |
21.16 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1,073.92 |
1,057.92 |
16.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,073.92 |
1,057.92 |
16.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
263.56 |
263.56 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
399.78 |
399.78 |
|
|
2120106 |
工程建设管理 |
280.54 |
280.54 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.04 |
114.04 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,663.86 |
50.86 |
1,613.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,613.00 |
|
1,613.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
456.00 |
|
456.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
1,157.00 |
|
1,157.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.86 |
50.86 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
|
表3
彭水自治县城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
|
经济分类科目 |
基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
1,296.61 |
1,039.34 |
257.27 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,013.17 |
1,013.17 |
|
|
30101 |
基本工资 |
193.80 |
193.80 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.66 |
141.66 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.74 |
9.74 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
81.11 |
81.11 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
84.76 |
84.76 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
33.90 |
33.90 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.02 |
36.02 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.12 |
5.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.63 |
7.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
|
|
30114 |
医疗费 |
8.83 |
8.83 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
359.74 |
359.74 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
238.68 |
|
238.68 |
|
30201 |
办公费 |
17.50 |
|
17.50 |
|
30202 |
印刷费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30203 |
咨询费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30204 |
手续费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30205 |
水费 |
3.85 |
|
3.85 |
|
30206 |
电费 |
10.65 |
|
10.65 |
|
30207 |
邮电费 |
5.80 |
|
5.80 |
|
30209 |
物业管理费 |
11.60 |
|
11.60 |
|
30211 |
差旅费 |
15.36 |
|
15.36 |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30214 |
租赁费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30215 |
会议费 |
37.00 |
|
37.00 |
|
30216 |
培训费 |
9.91 |
|
9.91 |
|
30217 |
公务接待费 |
13.45 |
|
13.45 |
|
30225 |
专用燃料费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30226 |
劳务费 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30228 |
工会经费 |
2.33 |
|
2.33 |
|
30229 |
福利费 |
5.81 |
|
5.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29.90 |
|
29.90 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.48 |
|
35.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.25 |
|
11.25 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.17 |
26.17 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.52 |
5.52 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
20.65 |
20.65 |
|
|
310 |
资本性支出 |
18.60 |
|
18.60 |
|
31002 |
办公设备购置 |
18.60 |
|
18.60 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
表4 |
|
|
|
|
|
|
彭水自治县城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
43.35 |
|
29.9 |
|
29.9 |
13.45 |
|
表5 |
|
|
|
|
|
彭水自治县城乡建设委员会政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
768.00 |
|
768.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
768.00 |
|
768.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
350.00 |
|
350.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
118.00 |
|
118.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
118.00 |
|
118.00 |
|
21217 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
2121799 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
|
300.00 |
表6
彭水自治县城乡建设委员会部门收支总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
2,925.61 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
768.00 |
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
139.73 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
48.10 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
城乡社区支出 |
1,841.92 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
1,663.86 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,693.61 |
本年支出合计 |
3,693.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
3,693.61 |
支出总计 |
3,693.61 |
表7
彭水自治县城乡建设委员会部门收入总表
单位：万元
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
|
3,693.61 |
|
2,925.61 |
768.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.07 |
|
21.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.76 |
|
84.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.90 |
|
33.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.16 |
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21.16 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.22 |
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19.22 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
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7.72 |
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2120101 |
行政运行 |
263.56 |
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263.56 |
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&nb, sp; |
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2120102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
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16.00 |
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2120104 |
城管执法 |
399.78 |
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399.78 |
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2120106 |
工程建设管理 |
280.54 |
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280.54 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.04 |
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114.04 |
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2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
350.00 |
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350.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
118.00 |
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118.00 |
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2121799 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
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300.00 |
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2210103 |
棚户区改造 |
456.00 |
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456.00 |
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2210105 |
农村危房改造 |
1,157.00 |
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1,157.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
50.86 |
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50.86 |
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表8 |
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彭水自治县城乡建设委员会部门支出总表 | |||||||
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单位：万元 |
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科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
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合计 |
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3,693.61 |
1,296.61 |
2,397.00 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
21.07 |
21.07 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
84.76 |
84.76 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.90 |
33.90 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
21.16 |
21.16 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
7.72 |
7.72 |
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2120101 |
行政运行 |
263.56 |
263.56 |
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2120102 |
一般行政管理事务 |
16.00 |
|
16.00 |
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2120104 |
城管执法 |
399.78 |
399.78 |
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2120106 |
工程建设管理 |
280.54 |
280.54 |
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2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
114.04 |
114.04 |
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2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
350.00 |
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350.00 |
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2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
118.00 |
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118.00 |
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2121799 |
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
300.00 |
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300.00 |
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2210103 |
棚户区改造 |
456.00 |
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456.00 |
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2210105 |
农村危房改造 |
1,157.00 |
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1,157.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
50.86 |
50.86 |
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