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  • 发布机构
  • 彭水县人民政府
  • 成文日期
  • 2019-03-22
  • 发布日期
  • 2019-03-22
  • 标题
  • 彭水自治县城市管理局2019年部门预算情况说明
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彭水自治县城市管理局2019年部门预算情况说明

  

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1)贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和风景名胜区管理的法律、法规、方针政策;负责拟订城市管理和风景名胜区方面的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2)负责城市道路、桥梁、隧道、广场等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理;负责城市市政设施维护管理;负责全县建成区停车场和路内停车位的管理。

3)负责城市排水、节水、供水、污水处理的监督管理;负责城市供水水质监督管理;负责城市二次供水管理;负责城镇污水处理费征收  管理;负责乡镇污水处理的监督管理。

4)负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理;负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾、城市水域垃圾、城市餐厨垃圾等处置的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;指导乡镇环境卫生管理工作,负责农村生活垃圾治理的监督管理。

5)负责城市市容环境综合整治;负责城市户外广告、店招店牌设置的监督管理。

6)组织拟订县级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

7)负责城区园林绿化建设、管理和城市公园行业管理;负责城市古树名木保护管理;参与城市公园紧急避难场地的规划、建设和保护工作;负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

8)负责风景名胜区的设立、规划编制、审查和报批以及监督管理;指导监督全县风景名胜区管理机构的工作。

9)负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作;指导监督乡镇、街道城市管理综合行政执法工作。

10)负责城市管理行业安全生产工作的监督管理;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

11)负责城市管理数字化、智慧化建设与运行管理;负责城市管理方面的研究,推广行业先进方法和技术,开展城市管理的对外交流与合作;负责城市管理的文化建设和宣传教育工作;开展城市管理行业人员培训。

12)负责乡镇、街道集镇管理工作的监督检查和考核评价。

13)承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

内设5个内设机构:办公室(安全科)、市政公用设施科、园林绿化科、市容环卫科(农村环卫科)、行政审批科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入12110.90万元,一般公共预算财政拨款支出12110.90万元,比2018年增加5833.06万元。其中:基本支出3482.90万元,比2018年增加311.96万元,主要原因是调整临聘人员保险费用增加、人员增加、调资等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出8628.00万元,比2018年增加5521.10万元,主要原因是今年新增项目较多,主要用于城区餐厨垃圾收运进行服务外包费用、县城及乡镇污水管网维护费用、重点领域基础设施补短补助资金等重点工作。

2019年政府性基金预算收入2949.89万元,政府性基金预算支出2949.8万元,比2018年增加2949.8万元,主要原因是年新增项目,主要用于城区桥隧检测评估费用、路灯及灯饰电费、市政园林基础设施提升方案、污泥无害化处理运行费用、县城垃圾填埋场渗漏液处理运行费用、园林绿化管护经费等重点工作。

  三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算388.77万元,比2018年减少0.70万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2018年减少0万元;公务接待费22.77万元,比2018年减少0.70万元,主要原因是厉行节约、严格执行中央八项规定,减少相应的接待支出;公务用车运行维护费366万元,比2018年减少0万元,主要车辆是环卫清运清扫清洗车辆和城管执法车辆;公务用车购置费0万元,跟2018年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费566.76万元,比上年增加25.52万元,主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额695.63万元,其中:政府采购货物预算53.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算642.50万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款8628.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆61辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆、环卫车辆58辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

预算公开联系方式。

张小波,电话:023-78441201

  

  

  

  

附表:1、财政拨款收支总表

      2、一般公共预算支出

      3、一般公共预算基本支出

      4、一般公用预算“三公”经费支出表

      5、政府性基金预算支出表

      6、部门收支总表      

7、部门收入总表

      8、部门支出总表


表1

彭水自治县城市管理局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

15,060.79

一、本年支出

15,060.79

12,110.90

2,949.89

一般公共预算拨款

12,110.90

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款

2,949.89

外交支出

国有资本经营预算拨款


国防支出

公共安全支出

二、上年结转

教育支出

一般公共预算拨款

科学技术支出

政府性基金预算拨款

文化旅游体育与传媒支出

国有资本经营预算拨款

社会保障和就业支出

127.60

127.60

社会保险基金支出

卫生健康支出

44.10

44.10

节能环保支出

3,284.00

3,284.00

城乡社区支出

6,239.43

3,409.54

2,829.89

农林水支出

120.00

120.00

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

援助其他地区支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

45.66

45.66

粮油物资储备支出

灾害防治应急管理支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

5,200.00

5,200.00

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、结转下年

收入总计

15,060.79

支出总计

15,060.79

12,110.90

2,949.89

  

  


表2

彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

12110.90

3482.90

8628.00

208

社会保障和就业支出

127.60

127.60

20805

行政事业单位离退休

127.60

127.60

2080502

事业单位离退休

21.07

21.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.09

76.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.44

30.44

210

卫生健康支出

44.10

44.10

21011

行政事业单位医疗

44.10

44.10

2101101

行政单位医疗

6.61

6.61

2101102

事业单位医疗

36.21

36.21

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

211

节能环保支出

3284.00

3284.00

21103

污染防治

57.00

57.00

2110302

水体

57.00

57.00

21104

自然生态保护

3227.00

3227.00

2110402

农村环境保护

3227.00

3227.00

212

城乡社区支出

3409.54

3265.54

144.00

21201

城乡社区管理事务

981.40

969.40

12.00

2120101

行政运行

162.05

162.05

2120102

一般行政管理事务

12.00

12.00

2120104

城管执法

807.34

807.34

21203

城乡社区公共设施

2296.14

2296.14

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2296.14

2296.14

21205

城乡社区环境卫生

132.00

132.00

2120501

城乡社区环境卫生

132.00

132.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2121301

城市公共设施

2121302

城市环境卫生

21214

污水处理费安排的支出

2121401

污水处理设施建设和运营

213

农林水支出

21367

三峡水库库区基金支出

2136799

其他三峡水库库区基金支出

221

住房保障支出

45.66

45.66

22102

住房改革支出

45.66

45.66

2210201

住房公积金

45.66

45.66

229

其他支出

5200.00

5200.00

22999

其他支出

5200.00

5200.00

2299901

其他支出

5200.00

5200.00

  


表3

彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位:万元

一级科目编码

一级科目名称

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3,482.90

2,916.14

566.76

301

工资福利支出

2,894.94

2,894.94

30101

基本工资

168.37

168.37

30102

津贴补贴

64.83

64.83

30103

奖金

3.23

3.23

30107

绩效工资

144.02

144.02

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.09

76.09

30109

职业年金缴费

30.44

30.44

30110

职工基本医疗保险缴费

32.34

32.34

30111

公务员医疗补助缴费

1.28

1.28

30112

其他社会保障缴费

6.85

6.85

30113

住房公积金

45.66

45.66

30114

医疗费

11.83

11.83

30199

其他工资福利支出

2,310.00

2,310.00

302

商品和服务支出

566.76

566.76

30201

办公费

29.53

29.53

30202

印刷费

23.60

23.60

30203

咨询费

10.50

10.50

30205

水费

3.50

3.50

30206

电费

10.50

10.50

30207

邮电费

12.20

12.20

30209

物业管理费

11.20

11.20

30211

差旅费

28.20

28.20

30213

维修(护)费

30214

租赁费

30215

会议费

16.20

16.20

30216

培训费

2.53

2.53

30217

公务接待费

22.77

22.77

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.02

2.02

30229

福利费

5.05

5.05

30231

公务用车运行维护费

366.00

366.00

30239

其他交通费用

20.50

20.50

30299

其他商品和服务支出

2.46

2.46

303

对个人和家庭的补助

21.20

21.20

30305

生活补助

0.55

0.55

30399

其他对个人和家庭的补助支出

20.65

20.65

310

资本性支出

31005

基础设施建设

399

其他支出

39999

其他支出

  

  


  

表4

彭水自治县城市管理局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数

单位

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计

388.77

366.00

366.00

22.77













  

  

  

  

  

  

  


  

表5

彭水自治县城市管理局2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

2,949.89

2,949.89

212

城乡社区支出

2,829.89

2,829.89

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

84.20

84.20

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

84.20

84.20

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2,724.69

2,724.69

2121301

城市公共设施

2,072.01

2,072.01

2121302

城市环境卫生

652.68

652.68

21214

污水处理费安排的支出

21.00

21.00

2121401

污水处理设施建设和运营

21.00

21.00

213

农林水支出

120.00

120.00

21367

三峡水库库区基金支出

120.00

120.00

2136799

其他三峡水库库区基金支出

120.00

120.00








  


表6

彭水自治县城市管理局2019年部门收支总表

单位:万元

<, /tr>

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款收入

12,110.90

一般公共服务支出

政府性基金预算拨款收入

2,949.89

外交支出

国有资本经营预算拨款收入

国防支出

事业收入

公共安全支出

事业单位经营收入

教育支出

其他收入

科学技术支出

文化旅游体育与传媒支出

社会保障和就业支出

127.60

社会保险基金支出

卫生健康支出

44.10

节能环保支出

3,284.00

城乡社区支出

6,239.43

农林水支出

120.00

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

45.66

粮油物资储备支出

灾害防治及应急管理支出

国有资本经营预算支出

预备费

其他支出

5,200.00

转移性支出

债务还本支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

15,060.79

本年支出合计

15,060.79

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

15,060.79

支出总计

15,060.79

  

  

  


表7

彭水自治县城市管理局2019年部门收入总表

单位:万元

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

合计

15,060.79

12,110.90

2,949.89

2080502

事业单位离退休

21.07

21.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.09

76.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.44

30.44

2101101

行政单位医疗

6.61

6.61

2101102

事业单位医疗

36.21

36.21

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

2110302

水体

57.00

57.00

2110402

农村环境保护

3,227.00

3,227.00

2120101

行政运行

162.05

162.05

2120102

一般行政管理事务

12.00

12.00

2120104

城管执法

807.34

807.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,296.14

2,296.14

2120501

城乡社区环境卫生

132.00

132.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

84.20

84.20

2121301

城市公共设施

2,072.01

2,072.01

2121302

城市环境卫生

652.68

652.68

2121401

污水处理设施建设和运营

21.00

21.00

2136799

其他三峡水库库区基金支出

120.00

120.00

2210201

住房公积金

45.66

45.66

2299901

其他支出

5,200.00

5,200.00


表8

彭水自治县城市管理局2019年部门支出总表

单位:万元

科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

合计

15,060.79

3,482.90

11,577.89

2080502

事业单位离退休

21.07

21.07

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.09

76.09

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.44

30.44

2101101

行政单位医疗

6.61

6.61

2101102

事业单位医疗

36.21

36.21

2101103

公务员医疗补助

1.28

1.28

2110302

水体

57.00

57.00

2110402

农村环境保护

3,227.00

3,227.00

2120101

行政运行

162.05

162.05

2120102

一般行政管理事务

12.00

12.00

2120104

城管执法

807.34

807.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,296.14

2,296.14

2120501

城乡社区环境卫生

132.00

132.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

84.20

84.20

2121301

城市公共设施

2,072.01

2,072.01

2121302

城市环境卫生

652.68

652.68

2121401

污水处理设施建设和运营

21.00

21.00

2136799

其他三峡水库库区基金支出

120.00

120.00

2210201

住房公积金

45.66

45.66

2299901

其他支出

5,200.00

5,200.00