彭水苗族土家族自治县

城市管理综合行政执法支队

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责宣传、贯彻和执行住房和城乡建设领域法律、法规、规章，承担建筑工程施工许可、建筑工程招投标、建筑工程的承（发）包、建筑工程监管、建筑工程质量安全管理、建筑装饰装修、勘察设计、工程造价、房地产开发、房地产交易、物业管理、城市管线建设、城镇排水等方面的行政执法职能，依法查处和纠正违反法律、法规和规章的行为。受理县住房和城乡建设行政主管部门执法职责范围内违法行为的投诉、举报。

（二）单位构成

单位内设8个机构（科室），分别是综合科、法制科、城市道路执法大队、市政公用设施执法大队、市容秩序执法大队、环境卫生执法大队、城市违法建筑执法大队、房屋市政建设行政执法大队。

核定事业编制86名（原县城管综合行政执法支队50名、县新城综合管理执法大队24名）。领导职数设支队长1名、政委1名、副支队长3名，内设机构领导职数8名。

现单位实有人员86人，临聘人员120人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1556.21万元，其中：一般公共预算拨款1556.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加1192.31万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1192.31万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1556.21万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算206.23万元，卫生健康支出预算62.16万元，住房保障支出预算70.02万元，城乡社区支出1217.81万元。支出预算较2024年增加1192.31万元，主要是基本支出预算增加1192.31万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1556.21万元，一般公共预算财政拨款支出1556.21万元，比2024年增加1192.31万元。其中：基本支出1556.21万元，比2024年增加1192.31万元，主要原因是原城管局合并等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无项目预算。

县城市管理综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算51.06万元，比2024年增加35.86万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费12.56万元，比2024年增加10.86万元，主要原因是原城管局合并；公务用车运行维护费38.5万元，比2024年增加25万元，主要原因是原城管局合并；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费241.73万元，比上年增加177.63万元，主要原因为原城管局合并。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位未设置绩效目标情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车7辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀鲭；联系方式：78492002