彭水苗族土家族自治县城市环境管理中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：负责城市环境卫生、市政基础设施及环卫设施、绿化等管理服务工作，负责城市管理数字化平台建设和管理工作，负责城市管理部件和事件问题的信息处理工作。

（二）单位构成

单位内设5个机构（科室），分别是综合科、环卫科、照明科、绿化科、智慧城管科。

核定事业编制23名。领导职数设主任1名、副主任2名，内设机构领导职数5名。

现有在职人员19人，临聘人员304人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数752.29万元，其中：一般公共预算拨款752.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加18.14万元，主要是一般公共预算经费拨款增加18.14万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数752.29万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算84.69万元，卫生健康支出预算18.27万元，住房保障支出预算17.27万元，城乡社区支出632.06万元。支出预算较2024年增加18.14万元，主要是基本支出预算增加18.14万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入752.29万元，一般公共预算财政拨款支出752.29万元，比2024年增加18.14万元。其中：基本支出752.29万元，比2024年增加18.14万元，主要原因是机构改革从原城管局划入等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2024年增加0万元，主要原因是无项目预算。

县城市环境管理中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算338.86万元，比2024年减少2.64万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用预算；公务接待费3.36万元，比2024年减少2.64万元，主要原因是机构改革从原城管局划入；公务用车运行维护费335.5万元，比2024年减少0元，主要原因是城市发展的需要；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费390.04万元，比2024年增加1.06万元，主要原因为人员普调工资等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。本单位未设置绩效目标情况。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆61辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：胡秀鲭；联系方式：78492002